重庆市开州区卫生健康委员会2021年部门预算公开-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2021-00211	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-02	[ 发布日期 ]	2021-04-02

重庆市开州区卫生健康委员会2021年部门预算公开

重庆市开州区卫生健康委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导镇乡街道卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡街道综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，监督落实医疗服务和药品价格政策。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市开州区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议，落实计划生育政策。

9.组织开展全区爱国卫生运动，组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）活动。承担重庆市开州区爱国卫生运动委员会的日常工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

10.负责机关及所属事业单位（除镇乡街道基层医疗卫生单位外）、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作，指导基层医疗卫生单位党建工作。指导镇乡街道卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议与重大活动的卫生保障工作。

12.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

14.职能转变。重庆市开州区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，认真贯彻落实健康中国战略，推动实施健康开州建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

重庆市开州区卫生健康委员会下设14个内设机构，2个直属事业单位，分别为重庆市开州区卫生健康事业保障中心、重庆市开州区老龄工作事务中心。

（三）单位构成

纳入我部门预算编制范围的单位共48个。二级预算单位有：重庆市开州区卫生健康委员会机关、卫生健康综合行政执法支队、疾病预防控制中心、结核病防治所、精神卫生中心、人民医院、妇幼保健院、中医院、南门镇卫生院、麻柳乡卫生院、天和镇卫生院、渠口镇卫生院、赵家街道社区卫生服务中心、文峰街道社区卫生服务中心、谭家镇卫生院、雪宝山镇卫生院、关面乡卫生院、镇东街道中心卫生院、南雅镇卫生院、竹溪镇卫生院、义和镇卫生院、中和镇中心卫生院、敦好镇中心卫生院、白桥镇卫生院、和谦镇卫生院、温泉镇中心卫生院、白鹤街道社区卫生服务中心、金峰镇卫生院、厚坝镇卫生院、大德镇卫生院、正安街道社区卫生服务中心、汉丰街道社区服务中心、丰乐街道社区卫生服务中心、铁桥镇中心卫生院、九龙山镇中心卫生院、巫山镇卫生院、河堰镇中心卫生院、临江镇中心卫生院、五通乡卫生院、岳溪镇中心卫生院、满月乡卫生院、大进镇中心卫生院、郭家镇卫生院、高桥镇卫生院、紫水乡卫生院、三汇口乡卫生院、长沙镇卫生院、云枫街道中心卫生院。

（四）本轮机构改革相关情况

根据区委关于印发《重庆市开州区区级事业单位改革实施方案》的通知要求，组建重庆市开州区卫生健康事业保障中心，不再保留重庆市开州区卫生计生档案管理中心、重庆市开州区乡镇卫生院会计核算中心、重庆市开州区突发公共卫生事件应急指挥中心、重庆市开州区流动人口计划生育管理所、重庆市开州区卫生计生信息统计中心；组建重庆市开州区老龄工作事务中心，不再保留重庆市开州区老龄工作委员会办公室、重庆市开州区人口和计划生育药具管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数215257.66万元，其中：一般公共预算拨款31355.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入182168.69万元，事业单位经营收入0万元，其他收入254.69万元，上年结转1478.76万元。收入较去年增加5027.87万元，主要是一般公共预算经费拨款增加2931.96万元，事业收入增加626.46万元，其他收入减少9.31万元，上年结转较去年增加1478.76万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数215257.66万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出预算9218.87万元，卫生健康支出预算201618.78万元，住房保障支出预算2941.24万元，上年结转支出1478.76万元。支出预算较2020年增加5027.87万元，主要是基本支出预算增加2161.11万元，项目支出预算增加1388万元，上年结转项目支出增加1478.76万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入31355.52万元，上年结转381.08万元，一般公共预算财政拨款支出31736.6万元，比2020年增加3313.04万元。其中：基本支出28858.52万元，比2020年增加1543.96万元，主要原因是人员工资晋级晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2878.08万元，比2020年增加1769.08万元，主要原因是增加基本公共卫生服务项目和计划生育奖扶特扶项目、上年结转项目支出等。

2021年政府性基金预算收入0万元，上年结转1097.69万元，政府性基金预算支出1097.69万元，比2020年增加1097.69万元，主要原因是增加2020年结转的项目资金，主要用于卫生院迁建项目与疾控中心流程改造项目等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算66.2万元，比2020年减少7.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，公务接待费13.7万元，比2020年增加3.65万元，主要原因是因为疫情防控，市上的检查督查增多，公务接待费也随之增加；公务用车运行维护费52.5万元，比2020年减少11.5万元，主要原因是今年减少了公务车辆，公务用车运行维护费也相应减少，公务车购置费用0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费489.66万元，比上年减少722.19万元，主要原因是2020年将下属事业单位的公用经费统计在机关运行经费，因此2021年大幅减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11003.87万元：政府采购货物预算9418.33万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算1575.54万元；其中一般公共预算拨款政府采购1590.54万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1575.54万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，编制项目预算同时编制绩效目标。涉及一般公共预算当年财政拨款2497万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本部门所属各预算单位共有车辆92辆，其中一般公务用车4辆、应急保障用车16辆，特种专业技术用车（救护车）72辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨兰英联系方式：023-85920113

1重庆市开州区卫生健康委员会2021年部门预算表.xls