重庆市开州区卫生健康委员会及所属事业单位2024年部门预算情况公开

[ 索引号 ]11500234008646033P/2024-00493 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2024-03-29 [ 发布日期 ]2024-03-29 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

开州卫公告〔2024〕1号签发人：唐荣

重庆市开州区卫生健康委员会

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年区卫健委部门预算的通知》（开州财社发〔2024〕4号），现将重庆市开州区卫生健康委员会2024年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1.重庆市开州区卫生健康委员会收支预算总表

表2.重庆市开州区卫生健康委员会收入总表

表3.重庆市开州区卫生健康委员会本年支出预算总表

表4.重庆市开州区卫生健康委员会财政拨款收支预算总表

表5.重庆市开州区卫生健康委员会本年一般公共预算支出预算表

表6.重庆市开州区卫生健康委员会一般公共预算基本支出预算表

表7.重庆市开州区卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8.重庆市开州区卫生健康委员会政府性基金预算支出预算表

表9.重庆市开州区卫生健康委员会国有资本经营预算支出预算表

表10.重庆市开州区卫生健康委员会项目支出表

表11.2024年重庆市开州区卫生健康委员会项目绩效目标表

表12.2024年重庆市开州区卫生健康委员会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市开州区卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导乡镇街道卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇街道综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，监督落实医疗服务和药品价格政策。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市开州区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议，落实计划生育政策。

9.组织开展全区爱国卫生运动，组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）活动。承担重庆市开州区爱国卫生运动委员会的日常工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

10.负责机关及所属事业单位（除乡镇街道基层医疗卫生单位外）、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作，指导基层医疗卫生单位党建工作。指导乡镇街道卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议与重大活动的卫生保障工作。

12.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

14.职能转变。重庆市开州区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，认真贯彻落实健康中国战略，推动实施健康开州建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置。

重庆市开州区卫生健康委员会下设16个内设机构，分别是办公室、党建办公室、干部人事科、规划信息统计科、财务审计科、政策法规与行政审批科、疾病预防控制科、医政医管科、中医综合科、基层卫生健康科、妇幼健康科、安全应急办公室、人口家庭发展与老龄健康科、爱国卫生科（重庆市开州区爱国卫生运动委员会办公室）、应急处置科、公共卫生监督科；2个直属事业单位，分别是：重庆市开州区卫生健康事业保障中心、重庆市开州区老龄工作事务中心。

纳入我部门预算编制范围的单位共49个。二级预算单位有：卫生健康委机关、卫生健康中心、老龄工作事务中心、卫生健康综合行政执法支队、疾病预防控制中心、精神卫生中心、人民医院、妇幼保健院、中医院、汉丰街道社区卫生服务中心、文峰街道社区卫生服务中心、云枫街道社区卫生服务中心、镇东街道社区卫生服务中心、丰乐街道社区卫生服务中心、白鹤街道社区卫生服务中心、赵家街道社区卫生服务中心、正安街道社区卫生服务中心、大德镇卫生院、厚坝镇卫生院、金峰镇卫生院、温泉镇中心卫生院、郭家镇卫生院、白桥镇卫生院、和谦镇卫生院、河堰镇中心卫生院、大进镇中心卫生院、谭家镇卫生院、满月镇卫生院、关面乡卫生院、雪宝山镇卫生院、敦好镇中心卫生院、高桥镇卫生院、麻柳乡卫生院、紫水乡卫生院、九龙山镇中心卫生院、天和镇卫生院、中和镇中心卫生院、义和镇卫生院、三汇口乡卫生院、临江镇中心卫生院、竹溪镇卫生院、铁桥镇中心卫生院、南雅镇卫生院、巫山镇卫生院、岳溪镇中心卫生院、五通乡卫生院、长沙镇中心卫生院、南门镇卫生院、渠口镇卫生院。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数308409.84万元，其中：一般公共预算拨款52304.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入248935.85万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1870.15万元，上年结转结余5299.1万元。收入较2023年增加7105万元，主要是一般公共预算拨款增加1222.54万元，事业收入增加2333.53万元，其他收入增加1466.87万元，上年结转结余增加2082.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数307142.55万元，其中：一般公共服务支出预算1651.61万元，教育支出预算79万元，社会保障和就业支出预算11288.17万元，卫生健康支出预算286301.81万元，农林水支出预算368万元，住房保障支出预算3453.97万元，其他支出预算4000万元。支出预算较2023年增加11646.9万元，主要是基本支出预算增加29045.54万元，项目支出预算减少17398.64万元。年终结转结余1267.29万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入52304.74万元，上年结转931.1万元，一般公共预算财政拨款支出53235.84万元，比2023年减少123.23万元。其中：基本支出33417.41万元，比2023年增加303.24万元，主要原因是人员增加及保险等预算口径发生变化等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19818.43万元，比2023年减少426.47万元，主要原因是上年结转项目资金减少等，主要用于基本公共卫生服务补助、重大传染病防控补助、第一批离岗乡村医生医疗补助、计划生育服务补助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，上年结转4368万元，政府性基金预算支出4368万元，比2023年增加3427.83万元，主要原因是上年度结转资金增加，主要用于卫生院住院医技楼建设项目和汉丰街道驷马社区公共卫生服务设施整治工程。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算84.06万元，比2023年增加25.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费12.2万元，比2023年增加5.2万元，主要原因是卫生督导、检查工作增多，公务接待费也随之增加；公务用车运行维护费71.86万元，比2023年增加20.5万元，主要原因是增加疾控中心非免疫规划疫苗储存运输费项目的公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费138.85万元，比上年减少142万元，主要原因为公用经费定额预算口径发生变化及本年度预算单位要严格按“三定”方案设置，卫生健康中心单独预算；本部门包括事业单位，事业单位的公用经费不在机关运行经费统计范围之内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本部门政府采购预算总额9509.77万元：政府采购货物预算6509.77万元、政府采购工程预算3000万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购109.94万元：政府采购货物预算109.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18887.33万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本部门单位共有车辆91辆，其中一般公务用车20辆、执勤执法用车（救护车）71辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。