重庆市开州区司法局及所属事业单位2024年部门预算情况公开

[索引号] 11500234008646033P/2024-00494
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2024-03-29
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2024-03-29

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开州司文〔2024〕5号签发人：郑小东

重庆市开州区司法局

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财行发〔2024〕8号）,现将重庆市开州区司法局2024年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区司法局收支预算总表

表2、重庆市开州区司法局收入总表

表3、重庆市开州区司法局本年支出预算总表

表4、重庆市开州区司法局财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区司法局本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区司法局一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区司法局一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区司法局政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区司法局国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区司法局项目支出表

表11、2024年重庆市开州区司法局项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区司法局部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担规范性文件管理工作。负责镇乡人民政府、街道办事处和区级部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
（2）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼、行政协调、行政裁决案件和市政府裁决案件。指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。
（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（4）指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。
（5）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
（6）负责法律职业资格证书管理等工作。负责规划和组织全区法律职业人员入职前培训工作。
（7）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。
（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区司法局内设 11 个机构处室，分别是办公室、规范性文件管理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、政治处和综合科。无下级预算单位。

下辖40个镇乡街道司法所，有4个直属事业单位（即开州区法律援助中心、开州区医患纠纷调解中心、开州区矫正帮教管理服务中心、开州公证处）。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。2020年机构改革，开州区公证处按照开州委编〔2020〕46号批复文件核定经费形式为财政全额拨款单位，但因其他原因，区公证处一直延续其原来的自收自支事业单位的经费形式。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3338.5万元（含上年结转138.29万元），其中：一般公共预算拨款 3338.5万元（含上年结转138.29万元），政府性基金预算拨款 0万元（含上年结转0元），国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2023年增加233.88 万元，主要是公共安全经费小幅增长及新增区级配套项目调解工作专项经费收入。

（二）支出预算：2024年年初预算数3338.5万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，公共安全支出2750.13万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算325.63 万元，卫生健康支出预算124.99万元，住房保障支出预算 137.75万元。支出预算较2023年增加233.88 万元，主要是公共安全经费小幅增长及新增区级配套项目调解工作专项经费收入。项目支出1043.29万元，支出预算增加 224.08万元，主要是公共安全经费增长及新增区级配套项目调解工作专项经费收入。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 3338.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 3338.5 万元，比2023年增加233.88 万元。其中：基本支出 2295.21万元，比2023年增加9.79万元，主要原因是人员工资晋级晋档增加支出及根据区财政预算政策口径调增职业年金基数，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1043.29 万元，比2023年增加224.08 万元，主要原因是公共安全经费增长及新增区级配套项目调解工作专项经费收入，主要用于社区矫正、人民调解、行政复议、法律援助等重点工作。

重庆市开州区司法局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 61.75 万元，比2023年增加40.75 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少（或增加） 0 万元，主要原因是无此类费用；公务接待费 2.25 万元，比2023年增加0.65 万元，主要原因是2024年推进法治政府示范创建调研接待、培训增多；公务用车运行维护费 9.5万元，比2023年减少9.9万元，主要原因是根据区财政预算安排口径调减公用经费定额标准，严格执行过“紧日子”要求；公务用车购置费50万元，比2023年增加50万元，因公车年限已久，已维修多次，且存在严重的安全隐患，特申请购买公车2辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 254.47万元，比上年减少46.57 万元，主要原因为根据区财政预算安排口径调减公用经费定额标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 94.4万元：政府采购货物预算94.4万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 94.4万元：政府采购货物预算94.4万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 905万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆8 辆，其中应急保障用车1 辆、执勤执法用车7 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 2辆，其中应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区司法局2024年度部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：罗兴婧 联系方式：023-52218608

重庆市开州区司法局

2024年3月21日

814重庆市开州区司法局2024年度部门预算公开报表.xlsx