开州司文〔2025〕4号                签发人：郑小东

重庆市开州区司法局

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复区司法局2025年部门预算的通知》（开州财行发〔2025〕14号）,现将重庆市开州区司法局2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区司法局收支预算总表

表2、重庆市开州区司法局收入总表

表3、重庆市开州区司法局本年支出预算总表

表4、重庆市开州区司法局财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区司法局本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区司法局一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区司法局一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区司法局政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区司法局国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区司法局项目支出表

表11、2025年重庆市开州区司法局项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区司法局部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1） 承担规范性文件管理工作。负责镇乡人民政府、街道办事处和区级部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
   （2）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼、行政协调、行政裁决案件和市政府裁决案件。指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。
   （3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
   （4）指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。
   （5）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
   （6）负责法律职业资格证书管理等工作。负责规划和组织全区法律职业人员入职前培训工作。
   （7）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。
   （8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区司法局内设 12 个机构处室，分别是办公室、规范性文件管理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调推进科、行政执法监督检查科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、政治处和综合科。

下辖40个镇乡街道司法所，有4个直属事业单位（即开州区法律援助中心、开州区医患纠纷调解中心、开州区矫正帮教管理服务中心、开州公证处）。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，有下属4个直属事业预算单位。2020年机构改革，开州公证处按照开州委编〔2020〕46号批复文件核定经费形式为财政全额拨款单位，但因其他原因，区公证处一直延续其原来的自收自支事业单位的经费形式。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3035.26万元，其中：一般公共预算拨款 3035.26万元。收入较2024年减少303.24 万元，主要是2025年基本支出在职人数减少及项目支出上级转移支付专项预算经费减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数3035.26万元，其中：公共安全支出2442.2万元，社会保障和就业支出预算335.21 万元，卫生健康支出预算120.96万元，住房保障支出预算136.89万元。支出预算较2024年减少303.24万元，主要是2025年基本支出减少 20.02万元，项目支出减少283.22万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 3035.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 3035.26 万元，比2024年减少303.24万元。其中：基本支出 2275.19万元，比2024年减少 20.02万元，主要原因是2025年人员减少相应社保及公用经费定额减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出760.07万元，比2024年减少283.22万元，主要原因是上级转移支付专项预算经费减少。

重庆市开州区司法局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.7 万元，比2024年减少46.05万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少 0 万元，主要原因是无此类费用；公务接待费1.8 万元，比2024年减少0.45 万元，主要原因是2025年根据区财政严格落实过紧日子的要求，从严控制支出，勤俭办一切事业，安排调减公务接待预算；公务用车运行维护费13.9万元，比2024年增加4.4万元，主要原因是2024年报废2辆已不能使用的公务用车，同年已新购置，运行维护费相应增加；公务用车购置费0万元，比2024年减少50万元，本年无购置车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 245.94万元，比上年减少8.53 万元，主要原因为2025年人员减少相应社保及公用经费定额减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 47.4万元：政府采购货物预算47.4万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 47.4万元：政府采购货物预算47.4万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 760.07万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆8 辆，其中应急保障用车1 辆、执勤执法用车7 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区司法局2025年度部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：罗兴婧  联系方式：023-52218608

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814重庆市开州区司法局2025年度部门预算公开报表.xlsx

司文5号814001重庆市开州区司法局（本级）关于2025年部门预算情况公开的公告.docx

814001重庆市开州区司法局（本级）2025年度部门预算公开报表.xlsx

814002重庆市开州区法律援助中心2025年度部门预算公开报表.xlsx

司文6号814002重庆市开州区法律援助中心关于2025年部门预算情况公开的公告.docx

814003重庆市开州公证处2025年度部门预算公开报表.xlsx

司文9号814003重庆市开州公证处关于2025年部门预算情况公开的公告.docx

司文7号814004重庆市开州区医患纠纷调解中心关于2025年部门预算情况公开的公告.docx

814004重庆市开州区医患纠调解中心2025年度部门预算公开报表.xlsx

司文8号重庆市开州区矫正帮教管理服务中心关于2025年部门预算情况公开的公告.docx

814005重庆市开州区矫教管理服务中心2025年度部门预算公开报表.xlsx