重庆市开州区卫生健康委员会及所属事业单位2025年部门预算情况公开

[索引号] 11500234008646033P/2025-00230
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-03-28
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-03-28

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重庆市开州区卫生健康委员会

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2025年区卫健委部门预算的通知》（开州财社发〔2025〕3号）,现将重庆市开州区卫生健康委员会2025年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1.重庆市开州区卫生健康委员会收支预算总表

表2.重庆市开州区卫生健康委员会收入总表

表3.重庆市开州区卫生健康委员会本年支出预算总表

表4.重庆市开州区卫生健康委员会财政拨款收支预算总表

表5.重庆市开州区卫生健康委员会本年一般公共预算支出预算表

表6.重庆市开州区卫生健康委员会一般公共预算基本支出预算表

表7.重庆市开州区卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8.重庆市开州区卫生健康委员会政府性基金预算支出预算表

表9.重庆市开州区卫生健康委员会国有资本经营预算支出预算表

表10.重庆市开州区卫生健康委员会项目支出表

表11.重庆市开州区卫生健康委员会项目绩效目标表

表12.重庆市开州区卫生健康委员会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市开州区卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导乡镇街道卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇街道综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，监督落实医疗服务和药品价格政策。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病等突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援。

4.负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议，落实计划生育政策。

9.组织开展全区爱国卫生运动，组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）活动。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

10.负责机关及所属事业单位（除乡镇街道基层医疗卫生单位外）、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作，指导基层医疗卫生单位党建工作。指导乡镇街道卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议与重大活动的卫生保障工作。

12.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

14.职能转变。卫生健康委要进一步转变职能，坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康中国开州行动，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。

（二）单位构成。

重庆市开州区卫生健康委员会设16个内设机构，分别是办公室、党建办、干部人事科、规划发展科、信息统计科、财务管理科、审计监督科、法规与行政审批科、疾病预防控制科、医政科、中医综合科、基层卫生健康科、妇幼与人口家庭科、安全稳定科、爱国卫生科、应急处置与卫生监督科。

纳入本部门预算编制范围的单位共47个。二级预算单位有：卫生健康委机关、卫生健康中心、疾病预防控制中心、精神卫生中心、人民医院、妇幼保健院、中医院、汉丰街道社区卫生服务中心、文峰街道社区卫生服务中心、云枫街道社区卫生服务中心、镇东街道社区卫生服务中心、丰乐街道社区卫生服务中心、白鹤街道社区卫生服务中心、赵家街道社区卫生服务中心、正安街道社区卫生服务中心、大德镇卫生院、厚坝镇卫生院、金峰镇卫生院、温泉镇中心卫生院、郭家镇卫生院、白桥镇卫生院、和谦镇卫生院、河堰镇中心卫生院、大进镇中心卫生院、谭家镇卫生院、满月镇卫生院、关面乡卫生院、雪宝山镇卫生院、敦好镇中心卫生院、高桥镇卫生院、麻柳乡卫生院、紫水乡卫生院、九龙山镇中心卫生院、天和镇卫生院、中和镇中心卫生院、义和镇卫生院、三汇口乡卫生院、临江镇中心卫生院、竹溪镇卫生院、铁桥镇中心卫生院、南雅镇卫生院、巫山镇卫生院、岳溪镇中心卫生院、五通乡卫生院、长沙镇中心卫生院、南门镇卫生院、渠口镇卫生院。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数338120.34万元，上年结转42278.25万元，其中：一般公共预算拨款59918.11万元，上年结转0万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转42278.25万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元，事业收入234614.36万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1309.62万元。收入较2024年增加29710.5万元，主要是一般公共预算拨款增加7613.4万元，事业收入减少14321.49万元，其他收入减少560.53万元，上年结转结余增加36979.15万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数338120.34万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算15018.05万元，卫生健康支出预算281334.98万元，农林水支出368万元，住房保障支出预算3489.05万元，其他支出37910.25万元。支出预算较2024年增加30977.79万元，主要是基本支出预算减少11209.59万元，项目支出预算增加42187.38万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入59918.11万元，一般公共预算财政拨款支出59918.11万元，比2024年增加6682.27万元。其中：基本支出35822.55万元，比2024年增加2405.14万元，主要原因是人员增加及社会保险缴费预算口径发生变化等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24095.56万元，比2024年增加4277.13万元，主要原因是基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、第一批离岗乡村医生医疗和养老等项目资金增加，主要用于基本公共卫生服务补助、第一批离岗乡村医生医疗补助、计划生育服务补助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出42278.25万元，比2024年增加37910.25万元，主要原因是上年结转资金增加，主要用于托育综合服务中心建设，人民医院医技综合楼扩建、医疗服务能力提升项目，中医院后勤保障设施提升项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算49.8万元，比2024年减少34.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费10.8万元，比2024年减少1.4万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费39万元，比2024年减少32.86万元，主要原因是减少疾控中心非免疫规划疫苗储存运输费项目的公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费44.57万元，比上年减少94.28万元，主要原因为本年度预算单位按“三定”方案设置，执法支队和疾控中心合并不单独预算，执法支队的经费不在机关运行经费统计范围之内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本部门政府采购预算总额30808.9万元：政府采购货物预算24580.25万元、政府采购工程预算1122万元、政府采购服务预算5106.65万元；其中一般公共预算拨款政府采购997.84万元：政府采购货物预算185.84万元、政府采购工程预算812万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24095.56万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本部门共有车辆91辆，其中一般公务用车20辆、救护车71辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（重庆市开州区卫生健康委员会2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：杨兰英 联系方式：023-85920113

201重庆市开州区卫生健康委员会2025年度部门预算公开报表.xlsx