开州委编办文〔2025〕31号              签发人：陈国华

中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2025年部门预算的通知》（开州财行发〔2025〕21号）,现将中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室收支预算总表

表2、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室收入总表

表3、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室本年支出预算总表

表4、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室财政拨款收支预算总表

表5、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室本年一般公共预算支出预算表

表6、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出预算表

表7、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室政府性基金预算支出预算表

表9、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室国有资本经营预算支出预算表

表10、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室项目支出表

表11、2024年中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室项目绩效目标表

表12、2024年中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党中央有关行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法规，落实市委、区委对机构编制工作的决策部署；在区委编委领导下，研究起草全区机构编制管理办法，依法管理全区各级各类机构，推进机构编制法定化，负责全区机关和事业单位的机构编制管理工作。

2. 牵头负责全区行政管理体制和机构改革，研究起草全区机构改革总体方案和专题方案；审核区级各部门和各镇乡街道机构改革方案。

3. 协调区级各部门的职能配置，协调区级各部门之间、区级各部门与镇乡街道之间的职责分工，组织实施职能转变相关工作。

4. 审核全区党政机关，区人大、区政协、区监委机关和各民主党派、群团组织机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5. 牵头全区事业单位管理体制和改革工作，研究起草事业单位改革方案；审核全区事业单位机构编制方案；负责全区事业单位机构编制的日常管理工作。

6. 负责全区事业单位的登记管理，监督全区事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益。

7. 调查研究全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查区级各部门、各镇乡街道贯彻落实机构改革及机构编制的执行情况。依照有关法律法规实施对事业单位的监督管理。

8. 负责审核办理全区各级各类编制的调整分配和使用。

9. 负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计、信息和实名制管理维护工作。

10. 承担机关、机构编制部门管理的群团和事业单位统一社会信用代码赋码工作，按照管理权限做好机关事业单位和社会组织网上名称管理工作。

11. 承担区委全面深化改革委员会行政体制和事业单位改革专项小组的日常工作。建立机构编制与组织人事财政等部门之间的综合协调配合机制；配合纪检监察、巡察、审计等部门做好涉及机构编制监督管理的有关工作。

12. 负责指导全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究。

13. 完成区委、区委编委交办的其他任务。

（二）单位构成

区委编办内设4个机构科室和1个所属事业单位，分别是综合科、行政科、事业科、督查科以及重庆市开州区行政体制改革研究中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数298.41万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款298.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加26.34万元，主要是新调入工作人员，人员经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数298.41万元，其中：一般公共服务支出预算223.61万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算41.73万元，卫生健康支出预算15.3万元，住房保障支出预算17.76万元，其他支出0万元。支出预算较2024年增加26.34万元，主要是新调入工作人员，人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入298.41万元，一般公共预算财政拨款支出298.41万元，比2024年增加26.34万元。其中：基本支出258.41万元，比2024年增加26.34万元，主要原因是新调入工作人员，人员经费增加；项目支出40万元，与2024年持平，主要原因是本年项目是在上年项目绩效基础上持续推进，故预算规模维持不变，主要用于“大综合一体化”行政执法改革、事业单位改革、乡镇（街道）履行职责事项清单编制等工作开支。

区委编办2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.5万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，与2024年持平，主要原因是为保障重点专项改革工作顺利推进，上级检查指导频次增加，但通过厉行节约实现总量平衡；公务用车运行维护费3万元，与2024年持平，主要原因是实有车辆数量无变化；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   21.37万元，较上年增加1.78万元，主要原因为人员经费增加。主要用于办公费、工会经费、福利费、电费、差旅费、劳务费、福利费及公务用车运行维护费支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额3.04万元：政府采购货物预算3.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.04万元：政府采购货物预算3.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室（本级）2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：刘为惟联系方式：023-52218602

中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室

2025年3月28日

836中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开报表.xlsx

836001中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室（本级）2025年预算公开情况说明.docx

836001中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室（本级）2025年部门预算公开报表.xlsx

836002重庆市开州区行政体制改革研究中心2025年预算公开情况说明.docx

836002重庆市开州区行政体制改革研究中心2025年部门预算公开报表.xlsx