开州委编办文〔2024〕10号              签发人：陈国华

中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财行发〔2024〕18号），现将中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室收支预算总表

表2、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室收入总表

表3、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室本年支出预算总表

表4、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室财政拨款收支预算总表

表5、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室本年一般公共预算支出预算表

表6、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出预算表

表7、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室政府性基金预算支出预算表

表9、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室国有资本经营预算支出预算表

表10、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室项目支出表

表11、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室项目绩效目标表

表12、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室是中共重庆市开州区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）单位构成

区委编办内设4个机构科室和1个所属事业单位，分别是综合科、行政科、事业科、督查科以及重庆市开州区行政体制改革研究中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数272.07万元，其中：一般公共预算拨款272.07万元。收入较2023年减少42.66万元，主要是人员经费拨款减少35.66万元，项目经费拨款减少7万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数272.07万元，其中：一般公共服务支出预算203.72万元，社会保障和就业支出38.53万元，卫生健康支出14.09万元，住房保障支出15.74万元。支出预算较2023年减少42.66万元，主要是基本支出预算减少35.66万元，项目支出预算减少7万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入272.07万元，一般公共预算财政拨款支出272.07万元，比2023年减少42.66万元。其中：基本支出232.07万元，比2023年减少35.66万元，主要原因是人员经费减少；项目支出40万元，比2023年减少7万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是提倡节俭，厉行节约；公务用车运行维护费3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   19.59万元，比上年减少9.39万元，主要原因为人员变化，预计确保单位正常运转和完成日常工作任务基本支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：刘为惟  联系方式：023-52218602

中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室

2024年3月21日

836中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开报表.xlsx

836002重庆市开州区行政体制改革研究中心关于2024年部门预算公开的公告.docx

836002重庆市开州区行政体制改革研究中心2024年部门预算公开报表.xlsx

836001中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室（本级）关于2024年部门预算公开的公告.docx

836001中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室（本级）2024年部门预算公开报表.xlsx