重庆市开州区城市管理局及所属事业单位2025年部门预算情况公开-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-00257	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-28	[ 发布日期 ]	2025-03-28

重庆市开州区城市管理局及所属事业单位2025年部门预算情况公开

开州城管〔2025〕1号签发人：李从戎

重庆市开州区城市管理局

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2025年部门预算的通知》（开州财建发〔2025〕20号）,现重庆市开州区城市管理局2025年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区城市管理局收支预算总表

表2、重庆市开州区城市管理局收入总表

表3、重庆市开州区城市管理局本年支出预算总表

表4、重庆市开州区城市管理局财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区城市管理局本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区城市管理局一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区城市管理局政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区城市管理局国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区城市管理局项目支出表

表11、重庆市开州区城市管理局项目绩效目标表

表12、重庆市开州区城市管理局部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施，负责拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划，负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督，负责城区道路、桥梁、隧道和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园的维护管理，负责城市管理领域综合行政执法、负责城市园林、城市公园行业管理，负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导，负责市政设施维护许可的管理，负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。

（二）单位构成

重庆市开州区城市管理局单位内设9个机构，分别是办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监督科。下属6个二级预算单位，分别是重庆市开州城市管理综合行政执法支队、重庆市开州区园林绿化管理中心、重庆市开州区环境卫生管理中心、重庆市开州区公用设施管理中心、重庆市开州区城市公园管理中心、重庆市开州区数字化城市管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数51191.04万元，其中：一般公共预算拨款4338.11万元，政府性基金预算拨款46852.93万元（含上年结转结余27820.66万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加23887.62万元，主要是含上年结转的项目。

（二）支出预算：2025年年初预算数51191.04万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算662.36万元，卫生健康支出预算225.46万元，节能环保支出预算144.00万元，城乡社区支出预算40973.80万元，农林水支出1215.59万元，住房保障支出预算244.76万元，其他支出7725.06万元。支出预算较2024年增加23887.62万元，主要是基本支出预算增加610.96万元，项目支出预算增加23276.66万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4338.11万元，一般公共预算财政拨款支出4338.11万元，比2024年增加661.96万元。其中：基本支出4194.11万元，比2024年增加610.96万元，主要原因新进人员和政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出144.00万元，比2024年增加51.00万元，主要原因是项目经费增加。

2025年政府性基金预算收入46852.93万元，政府性基金预算支出46852.93万元，比2024年增加23225.67万元，主要是含上年结转的项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.28万元，比2024年减少0.82万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费1.28万元，比2024年减少0.82万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费3万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费347.99万元，比上年增加36万元，主要原因为机构改革执法支队调入15人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额628.60万元：政府采购货物预算572.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购56.18万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款144万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆96辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车96辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区城市管理局2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：何兴中联系方式：023-52688002

重庆市开州区城市管理局

2025年3月28日

407重庆市开州区城市管理局2025年度部门预算公开报表.xlsx