重庆市开州区发展和改革委员会及所属事业单位2025年部门预算情况公开

[索引号] 11500234008646033P/2025-00251
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-03-28
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-03-28

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重庆市开州区发展和改革委员会

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2025年区级部门预算的通知》（开州财建发〔2025〕15号），现将重庆市开州区发展和改革委员会2025年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区发展和改革委员会收支预算总表

表2、重庆市开州区发展和改革委员会收入总表

表3、重庆市开州区发展和改革委员会本年支出预算总表

表4、重庆市开州区发展和改革委员会财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区发展和改革委员会本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区发展和改革委员会一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区发展和改革委员会政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区发展和改革委员会国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区发展和改革委员会项目支出表

表11、2025年重庆市开州区发展和改革委员会项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区发展和改革委员会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。

2．承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调平衡有关专项经济体制改革方案。

3．负责按规定权限审批（含核准、备案、审核转报）各类固定资产投资项目。指导协调和综合监督全区招投标工作。组织开展重大建设项目稽察。

4．研究提出利用内外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织拟订能源体制改革方案，负责管理液化天然气应用项目，综合协调可再生能源和新能源的开发利用，会同相关部门组织油气管道保护。

5．负责推进经济结构战略性调整。组织拟订并执行综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

6．研究提出全区价格总水平调控目标及价格调控措施，拟订并组织实施全区价格改革方案和计划。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，负责涉案财物价格认定工作，负责管辖权内的价格和收费监督检查工作。

7．参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作。

8．承担开州区推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室、万达开联合办公室（开州）日常工作。负责万达开川渝统筹发展示范区建设、渝东北三峡库区城镇群建设、万开云同城化发展等区域合作工作。

（二）单位构成

重庆市开州区发展和改革委员会本部门下属7个二级预算单位，分别是重庆市开州区发展和改革委员会（本级）、重庆市开州区价格认定中心、重庆市重大项目服务中心、重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区公共资源交易中心（参公）、重庆市开州区公共资源交易事务所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6226.27万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款4526.27万元，上年结转0万元；政府性基金预算拨款1700万元，上年结转0万元；国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少753.84万元，主要是项目支出经费拨款减少823.02万元，人员基本支出增加69.18万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6226.27万元，其中：一般公共服务支出预算2104.63万元，国防支出预算50万元，社会保障和就业支出预算331.77万元，卫生健康支出预算106.3万元，节能环保支出预算92.84万元，城乡社区支出预算1700万元，资源勘探工业信息等支出预算400万元，住房保障支出预算113.73万元，粮油物资储备支出预算1327万元。支出预算较2024年减少753.84万元，主要是基本支出预算增加69.18万元，项目支出预算减少823.02万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4526.27万元，一般公共预算财政拨款支出4526.27万元，比2024年减少680.82万元。其中：基本支出1938.27万元，比2024年增加69.18万元，主要原因是人员基本支出增加，社保基数调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2588万元，比2024年减少750万元，主要原因是项目支出预算减少等，主要用于基本建设项目可研概算审批及工程造价控制等工作费、2025年现代生产性服务业专项资金等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1700万元，政府性基金预算支出1700万元，比2024年减少73.02万元，主要原因是兑现人数减少，主要用于2025年兑现2024年户籍制度改革农转城人员养老保险补助。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算28万元，比2024年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年相比无变化；公务接待费10万元，比2024年减少1.5万元，主要原因是厉行节约减少接待开支；公务用车运行维护费18万元，比2024年减少1万元，主要原因是压缩开支减少公务车运行；公务用车购置费0万元，比2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费167.81万元，比上年减少1.42万元，主要原因为人员变动减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.59万元：政府采购货物预算2.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.59万元：政府采购货物预算2.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2588万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区发展和改革委员会2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：刘建琼 联系方式：023-52218986

401重庆市开州区发展和改革委员会2025年度部门预算公开报表.xlsx