重庆市开州区城市管理局及所属事业单位2024年部门预算情况公开

[索引号] 11500234008646033P/2024-00478
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2024-03-29
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2024-03-29

【字体：大中小】

开州城管〔2024〕1号签发人：李从戎

重庆市开州区城市管理局

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财建发〔2024〕16号）,现重庆市开州区城市管理局2024年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区城市管理局收支预算总表

表2、重庆市开州区城市管理局收入总表

表3、重庆市开州区城市管理局本年支出预算总表

表4、重庆市开州区城市管理局财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区城市管理局本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区城市管理局一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区城市管理局政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区城市管理局国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区城市管理局项目支出表

表11、重庆市开州区城市管理局项目绩效目标表

表12、重庆市开州区城市管理局部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施，负责拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划，负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督，负责城区道路、桥梁、隧道和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园的维护管理，负责城市管理领域综合行政执法、负责城市园林、城市公园行业管理，负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导，负责市政设施维护许可的管理，负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。

（二）单位构成

重庆市开州区城市管理局单位内设9个机构，分别是办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监督科。下属6个二级预算单位，分别是重庆市开州城市管理综合行政执法支队、重庆市开州区园林绿化管理中心、重庆市开州区环境卫生管理中心、重庆市开州区公用设施管理中心、重庆市开州区城市公园管理中心、重庆市开州区数字化城市管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数27303.42万元，其中：一般公共预算拨款3676.15万元，政府性基金预算拨款23627.26万元（含上年结转结余5057.26万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加3542.09万元，主要是项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数27303.42万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算485.11万元，卫生健康支出预算199.17万元，节能环保支出预算93万元，城乡社区支出预算20687.51万元，农林水支出1210.34万元，住房保障支出预算211.37万元，其他支出4416.92万元。支出预算较2023年增加3542.09万元，主要是基本支出预算增加396.67万元，项目支出预算增加3145.42万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3676.15万元，一般公共预算财政拨款支出3676.15万元，比2023年减少1216.72万元。其中：基本支出3583.15万元，比2023年增加396.67 万元，主要原因新进人员和政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出93万元，比2023年减少1613.39万元，主要原因是项目经费减少。