开州岳府文〔2025〕5号  签发人：张德明

重庆市开州区岳溪镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区岳溪镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1. 重庆市开州区岳溪镇人民政府收支预算总表

表2. 重庆市开州区岳溪镇人民政府收入总表

表3. 重庆市开州区岳溪镇人民政府本年支出预算总表

表4. 重庆市开州区岳溪镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5. 重庆市开州区岳溪镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6. 重庆市开州区岳溪镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7. 重庆市开州区岳溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8. 重庆市开州区岳溪镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9. 重庆市开州区岳溪镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10. 重庆市开州区岳溪镇人民政府项目支出表

表11. 重庆市开州区岳溪镇人民政府项目绩效目标表

表12. 重庆市开州区岳溪镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，促进农民持续增收。

3. 强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4. 强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5. 强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

重庆市开州区岳溪镇人民政府内设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。所属事业单位5个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4065.01万元，其中：一般公共预算拨款3813.27万元，政府性基金预算拨款251.74万元。收入较2024年增加240.42万元，主要是非税收入结算补助和协税护税支出责任补助纳入年初预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数4065.01万元，其中：一般公共服务支出预算1302.54万元，文化旅游体育与传媒支出预算59.72万元，社会保障和就业支出预算553.63万元，卫生健康支出预算144.53万元，节能环保支出预算123.89万元，城乡社区支出预算481.66万元，农林水支出预算1258.01万元，住房保障支出预算141.03万元。支出预算较2024年增加240.42万元，主要是基本支出预算减少61.43万元，项目支出预算增加301.85万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3813.27万元，一般公共预算财政拨款支出3813.27万元，比2024年减少11.31万元。其中：基本支出3689.38万元，比2024年减少61.43万元，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费减少；项目支出123.89万元，比2024年增加50.12万元，主要原因是协税护税支出责任补助纳入年初预算，主要用于保障辖区内基本公共服务。

2025年政府性基金预算收入251.74万元，政府性基金预算支出251.74万元，比2024年增加251.73万元，主要原因是非税收入（配套费和污水处理费）结算补助纳入年初预算，主要用于化解隐性债务。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11万元，比2024年减少0.99万元。其中：公务接待费7万元，比2024年减少0.99万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费1214.73万元，比上年增加1075.74万元，主要原因是上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22万元：政府采购货物预算22万元；其中一般公共预算拨款政府采购22万元：政府采购货物预算22万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.89万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、其他用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区岳溪镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：李永中  联系方式：023-52673648

　重庆市开州区岳溪镇人民政府

　2025年3月13日