开州竹府发〔2025〕14号

重庆市开州区竹溪镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将重庆市开州区竹溪镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区竹溪镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区竹溪镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区竹溪镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区竹溪镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区竹溪镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区竹溪镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区竹溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区竹溪镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区竹溪镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区竹溪镇人民政府项目支出表

表11、2025年重庆市开州区竹溪镇人民政府项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区竹溪镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区竹溪镇人民政府属于乡镇级政府机构，辖区内1个社区、14个村委会。坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成

重庆市开州区竹溪镇人民政府内设5个办公室，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室；镇属5个事业单位，分别为重庆市开州区竹溪镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市开州区竹溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区竹溪镇产业发展服务中心、重庆市开州区竹溪镇村镇建设服务中心、重庆市开州区竹溪镇新时代文明实践服务中心。从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 5118.16万元（上年结转2089.73 万元），其中：一般公共预算拨款 3012.13万元，上年结转 0万元，政府性基金预算拨款16.3 万元，上年结转2089.73 万元，国有资本经营预算收入0 万元，上年结转0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2024年增加875.23万元，主要是上年结转2089.73 万元，经费拨款减少1214.5 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5118.16 万元，其中：一般公共服务支出预算1208.06 万元，文化旅游体育与传媒支出预算32.26万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 417.9万元，卫生健康支出预算 123.92万元，节能环保支出预算82.07万元，城乡社区支出预算134.39万元，农林水支出预算2991.92万元，住房保障支出预算127.64万元。支出预算较2024年减少1613.49万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3012.13万元，一般公共预算财政拨款支出3012.13万元，比2024年减少672.74万元。其中：基本支出2930.06万元，比2024年增加34.58万元，主要原因为行政运行成本增加；项目支出82.07万元，比2024年减少707.32万元，主要原因是农林水、交通运输等支出减少，主要用于对村级公益事业建设、自然生态保护、农村环境保护等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2106.03万元，政府性基金预算支出2106.03万元，比2024年增加2106.03万元，主要原因是2024年政府性基金预算主要收入为上年结转费用，主要用于三峡后续工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 4 万元，比2024年减少10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2024年数持平；公务接待费用 0 万元，比2024年减少10 万元，主要原因是2024年实际为劳务费，已进行预算调剂；公务用车运行维护费4万元，与2024年数持平；公务用车购置费 0万元，与2024年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费805.86 万元，比上年增加32.26 万元，主要原因是上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0  万元：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.07 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。一般公务用车比上年减少1辆，为2024年度报废1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区竹溪镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：谭秋明联系方式：023-52890403

           重庆市开州区竹溪镇人民政府

　                    2025年3月12日