开州汇府文〔2025〕10号                   签发人：李学武

重庆市开州区三汇口乡人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区三汇口乡人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目 录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区三汇口乡人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区三汇口乡人民政府收入总表

表3、重庆市开州区三汇口乡人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区三汇口乡人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区三汇口乡人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区三汇口乡人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区三汇口乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区三汇口乡人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区三汇口乡人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区三汇口乡人民政府项目支出表

表11、重庆市开州区三汇口乡人民政府项目绩效目标表

表12、重庆市开州区三汇口乡人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

三汇口乡人民政府基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。经济发展办公室主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。平安建设办公室。主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成

2025年重庆市开州区三汇口乡人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区三汇口乡人民政府”；5个直属事业单位，分别为“重庆市开州区三汇口乡新时代文明实践服务中心”、“重庆市开州区三汇口乡产业发展服务中心”、“重庆市开州区三汇口乡便民服务中心（退役军人服务站）”、“重庆市开州区三汇口乡综合行政执法大队”、“重庆市开州区三汇口乡村镇建设服务中心”。本年实有人数47人，其中行政22人，事业25人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1599.78万元，其中：一般公共预算拨款1586.27万元，政府性基金上年结转数13.51万元。收入较2024年增加3.18万元，主要是政府基金较上年减少4.96万元，人员经费增加1.78万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1599.78万元，其中：一般公共服务支出预算556.4万元，文化旅游体育与传媒支出预算30.53万元，社会保障和就业支出预算216.2万元，卫生健康支出预算58.14万元，节能环保支出预算64万元，城乡社区支出预算145.79万元，农林水支出预算466.09万元，住房保障支出预算62.63万元。支出预算较2024年减少90.47万元，项目支出预算减少90.47万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1586.27万元，一般公共预算财政拨款支出1522.27万元，比2024年减少10.18万元。其中：基本支出556.4万元，比2024年减少45.15万元，主要原因是2025年在编人数减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等支出的减少；项目支出64万元，比2024年减少95.69万元，主要原因是基础设施减少。

2025年政府性基金预算收入13.51万元，政府性基金预算支出13.51万元，比2024年减少4.96万元，主要原因是污水处理费收入减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.9万元，比2024年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年无变化；公务接待费1.9万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，“三公”经费逐年减少；公务用车运行维护费4万元，比2024年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费499.82万元，比上年减少13.39万元。主要是人员减少相应办公支出减少。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.6万元：政府采购货物预算14.6万元，其中一般公共预算拨款政府采购14.6万元：政府采购货物预算14.6万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1586.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区三汇口乡人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：刘宜柳  联系方式：023-52749251

　　　　　　　　　　　　重庆市开州区三汇口乡人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年3月12日