开州满府发〔2025〕8号

重庆市开州区满月镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区满月镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目   录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1. 重庆市开州区满月镇人民政府收支总体情况表

表2. 重庆市开州区满月镇人民政府收入总表

表3. 重庆市开州区满月镇人民政府本年支出预算总表

表4. 重庆市开州区满月镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5. 重庆市开州区满月镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6. 重庆市开州区满月镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7. 重庆市开州区满月镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8. 重庆市开州区满月镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9. 重庆市开州区满月镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10. 重庆市开州区满月镇人民政府项目支出表

表11. 2025年重庆市开州区满月镇人民政府项目绩效目标表

表12. 2025年重庆市开州区满月镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市开州区满月镇人民政府主要职能：一是促进经济发展、落实强农惠农政策，推动乡村振兴发展，促进农民持续增收。二是做好公共服务、加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、弱势群体关爱、法律服务等社会保障体系。三是安全工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。四是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。五是强化公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、灾情险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

（二）单位构成。

重庆市开州区满月镇人民政府内设机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。所属事业单位优化调整为5个，机构规格为正科级，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2025年年初预算数2220.36万元，其中：一般公共预算拨款1523.12万元，政府性基金预算拨款25.64万元。

（二）支出预算。

2025年年初预算数2220.36万元，其中：一般公共服务支出预算543.61万元，社会保障和就业支出160.41万元，卫生健康支出53.17万元，城乡社区支出140.71万元，农林水支出982.3万元，住房保障支出58.35万元，节能环保支出234.64万元，文化旅游体育与传媒支出47.16万元。支出预算较2024年减少了87.61万元，其中基本支出预算增加11.05万元，项目支出预算减少98.66万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2194.09万元，一般公共预算财政拨款支出2194.09万元，比2024年减少了97.71万元。其中：基本支出1288.48万元，比2024年增加了11.05万元，主要原因是人员调离休、环保节能支出、社会保障和就业支出、农林木支出等费用增加，主要用于保障我镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出905.61万元，比2024年减少108.76万元，主要原因是部分项目还未入库，预算资金尚未到位，主要用于乡村振兴、农林水基础设施建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入26.27万元，政府性基金预算支出26.27万元，比2024年增加了10.1万元，主要原因是通过政府性基金预算项目增加，主要用于城市环境卫生等相关支出的费用同比2024年增加了。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0 万元，主要原因是我镇不存在因公出国（境）人员；公务接待费3.1万元，与2024年没有变化，主要用于各种乡村振兴调研和对接业务工作；公务用车运行维护费4万元，与2024年没有变化，主要原因是我镇公务用车相对稳定，车辆数量没有增加及减少；公务用车购置费0万元，主要原因是我镇2025年没有车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费378.76万元，比上年增加14.2万元，主要原因是村（社区）干部补贴调标等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额681.6万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算671.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购681.6万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算671.6万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1523.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、环保车辆1辆、垃圾车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区满月镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：徐相梅  联系方式：023-52445522

重庆市开州区满月镇人民政府

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