开州渠府文〔2025〕5号               签发人：陈明伟

重庆市开州区渠口镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区渠口镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目  录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1 重庆市开州区渠口镇人民政府收支预算总表

表2 重庆市开州区渠口镇人民政府收入总表

表3 重庆市开州区渠口镇人民政府本年支出预算总表

表4 重庆市开州区渠口镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5 重庆市开州区渠口镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6 重庆市开州区渠口镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7 重庆市开州区渠口镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8 重庆市开州区渠口镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9 重庆市开州区渠口镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10 重庆市开州区渠口镇人民政府项目支出表

表11 重庆市开州区渠口镇人民政府项目绩效目标表

表12 重庆市开州区渠口镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

渠口镇人民政府基本职能为促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。整合构建镇基层治理“四板块”。遵循扁平化管理、矩阵式协同原则，构建党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，全面承接各领域各环节业务。每个板块确定相应分管领导，实行 AB 岗负责制，牵头发挥板块功能，统筹协调板块内多跨业务。

1.党的建设板块：将党建办公室、人大办公室以及派出监察室对应纳入，统筹纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、群团等方面力量，设置组织人事岗、宣传统战岗、纪检监察岗、人大群团岗、综合信息岗，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

2.经济发展板块：将经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、镇农业服务中心对应纳入，统筹经济发展、村镇建设、规划自然资源、农业农村、乡村振兴、生态环境等方面力量。设置经济发展岗、乡村振兴岗、项目建设岗、农业农村岗、水利服务岗、规划建设岗、生态环境岗、财政管理岗、征地拆迁岗、港园保障岗、移民后扶岗、灾害防治岗，负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

3.民生服务板块：将民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站对应纳入，统筹民政、教育、文化、劳动就业、社会保障、退役军人服务、卫生健康等方面力量。设置民政事务岗、社会保障岗、文化体育岗、退役军人服务岗、家庭教育岗，负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4.平安法治板块：将平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法大队以及派出所、司法所对应纳入，统筹公安、司法、信访、平安综治、综合行政执法、应急管理、民兵、消防救援等方面力量。设置平安法治岗、应急管理岗、综合执法岗、信访稳定岗，负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成

2025年重庆市开州区渠口镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区渠口镇人民政府”及相应版块工作人员；所设编制人数共79人，其中行政37人，事业42人。本年实有人数67人，其中行政31人，事业36人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4198.28万元，上年结转2034.67万元，其中：一般公共预算拨款2155.69万元，政府性基金预算拨款7.93万元。收入较2024年减少978.89万元，主要是上年结转结余等经费减少978.89万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4198.28万元，其中：一般公共服务支出预算825.67万元，社会保障和就业支出预算346.38万元，卫生健康支出预算92.68万元，住房保障支出预算94.45万元，农林水支出2569.59万元，城乡社区支出176.80万元，节能环保支出51.49万元，文化旅游体育与传媒支出45.22万元。支出预算较2024年减少978.89万元，主要是农林水支出减少876.32万元，节能环保支出、交通运输等支出减少102.57万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2155.69万元，一般公共预算财政拨款支出2155.69万元，比2024年增加32.37万元。其中：基本支出2104.20万元，比2024年增加42.57万元，主要原因是村社区运行经费提高等，主要用于保障67名在职人员工资福利及社会保险缴费，49名离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2094.09万元，比2024年减少975.39万元，主要原因是工程项目较去年减少等，主要用于三峡后续、美丽乡村建设、乡村振兴示范工程等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2042.60万元，政府性基金预算支出2042.60万元，比2024年减少909.42万元，主要原因是三峡后续工作（向阳移民安置区精准帮扶），三峡后续（渠口集镇移民安置小区二期），三峡后续钦云村农村移民安置区精准帮扶这三个项目加快施工进度，同时加强资金保障支付进度，结转资金相应减少，主要用于三峡后续工作和城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7万元，比2024年增加3万元。其中：公务用车运行维护费4万元，与2024年保持不变；公务接待费3万元，比2024年增加3万元，主要原因是预算编制填报时对比上年数据取数错误，已进行指标调整，本年度实际无公务接待费支出预算；无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费547.31万元，比上年增加378.44万元，主要原因是上年度公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17.51万元：政府采购货物预算17.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.51万元：政府采购货物预算17.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区渠口镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：康佳，联系方式：023-52208511。

　                    重庆市开州区渠口镇人民政府

　                         2025年3月26日