关于开州区2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

重庆市开州区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将开州区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是加快建设“一极两大三区”现代化新开州的关键之年。一年来，在区委的直接领导下，在区人大、区政协的关心支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对重庆的重要批示精神，认真落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，严格执行区人大预算决议，坚持依法理财、科学理财、为民理财，深入实施积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”工作，主动识变应变，全力以赴开源挖潜，综合财力水平大幅提升；坚持服务中心大局，保证合理支出强度，“三保”及重大战略任务保障有力；坚持底线红线思维，千方百计融资控债，政府债务管控有效，为推动加快建设“一极两大三区”现代化新开州建设贡献了财政力量。

（一）一般公共预算。

1．全区。

——全区一般公共预算收入37.05亿元，完成预算的100.1%，增长21.1%。其中税收收入13.69亿元，增长8.3%。非税收入23.36亿元，增长30%。加上上级返还性补助收入0.74亿元，一般性转移支付补助收入28.82亿元，共同财政事权转移支付收入34.04亿元，专项转移支付补助收入10.63亿元，以及本级调入资金0.6亿元，上年结转收入20.11亿元，接受其他地区援助收入0.1亿元，新增一般债务转贷收入1.49亿元，再融资债务转贷收入7.18亿元，收入总量为140.76亿元。

——全区一般公共预算支出99.85亿元，完成预算的80.5%，增长10.6%。加上上解上级支出4.6亿元，安排预算稳定调节基金2.08亿元，地方政府一般债务还本支出7.21亿元，结转下年使用的项目支出27.02亿元，支出总量为140.76亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2．区本级。

——区本级一般公共预算收入37.05亿元，完成预算的100.1%，增长21.1%。其中税收收入13.69亿元，增长8.3%。非税收入23.36亿元，增长30%。加上上级返还性补助收入0.74亿元，一般性转移支付补助收入28.82亿元，共同财政事权转移支付收入34.04亿元，专项转移支付补助收入10.63亿元，以及本级调入资金0.6亿元，上年结转收入19.12亿元，接受其他地区援助收入0.1亿元，新增一般债务转贷收入1.49亿元，再融资债务转贷收入7.18亿元，收入总量为139.77亿元。

——区本级一般公共预算支出86.55亿元，完成预算的77.9%，增长12.1%。加上补助乡镇支出13.48亿元，上解上级支出4.6亿元，地方政府一般债务还本支出7.21亿元，安排预算稳定调节基金2.08亿元，结转下年使用的项目支出25.85亿元，支出总量为139.77亿元。收支相抵，区本级一般公共预算收支平衡。

——区本级重点支出执行情况为：农林水支出10.48亿元，增长14.6%；社会保障和就业支出17.64亿元，增长12.4%；教育支出24.01亿元，增长0.8%；卫生健康支出9.03亿元，增长10%；科学技术支出0.36亿元，增长0.1%；文化旅游体育与传媒支出0.71亿元，增长7.4%；城乡社区支出2.76亿元，增长82%；一般公共服务支出4.24亿元，增长27.2%；交通运输支出2.38亿元，增长34.4%。

经区人大审议批准的区本级预备费1亿元，根据《中华人民共和国预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算。

1．全区。

——全区政府性基金预算收入17.2亿元，完成预算的100%，下降16.1%。加上上级补助收入8.26亿元，以及上年结转收入12.14亿元，再融资专项债务转贷收入8.7亿元，新增专项债务转贷收入45亿元，收入总量为91.3亿元。

——全区政府性基金预算支出67.78亿元，完成预算的90.4%，增长108.2%。加上上解上级支出0.74亿元，地方政府专项债务还本支出8.7亿元，结转下年使用的项目支出14.08亿元，支出总量为91.3亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

2．区本级。

——区本级政府性基金预算收入17.2亿元，完成预算的100%，下降16.1%。加上上级补助收入8.26亿元，以及上年结转收入8.31亿元，再融资专项债务转贷收入8.7亿元，新增专项债务转贷收入45亿元，收入总量为87.47亿元。

——区本级政府性基金预算支出66.22亿元，完成预算的100.5%，增长114.4%。加上补助乡镇支出1.35亿元，上解上级支出0.74亿元，本级置换专项债务还本支出8.7亿元，结转下年使用的项目支出10.46亿元，支出总量为87.47亿元。收支相抵，区本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

1．全区。

——全区国有资本经营预算收入0.6亿元，完成预算的100%，收入总量为0.6亿元。

——全区国有资本经营预算调出资金0.6亿元，支出总量0.6亿元，完成预算的100%。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

2．区本级。

区本级收支执行情况与全区收支执行情况一致，完成预算的100%。

（四）政府债务举债规模、结构、使用、偿还情况。

1．举债规模和结构。

2023年底，政府债务余额202.19亿元，控制在市上核定的202.19亿元限额内。按类型分，一般债务余额64.85亿元，专项债务余额137.34亿元。

2．使用情况。

2023年共发行新增债券46.49亿元，主要用于农业、制造业等产业发展16.46亿元，医院基础设施建设、医疗能力提升等卫生事业发展8.05亿元，“万达开”建设项目6.5亿元，森林公园建设等生态环境保护5亿元，保障性租赁住房建设项目4.2亿元，学校建设等教育事业发展1.6亿元等。

3．偿还情况。

2023年，预算安排债券利息及发行费用支出5.82亿元，其中一般债券利息及发行费用2.01亿元、专项债券利息及发行费用3.81亿元。发行再融资债券还本15.88亿元，本级财力还本0.03亿元。

总的来看，全区政府债券依法用于公益性项目建设。偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿付风险，风险总体可控。

（五）上级补助和区对乡镇街道补助情况。

1．上级补助情况为：上级到位补助资金82.49亿元，增长15.5%。其中：返还性补助0.74亿元，一般性转移支付补助收入28.82亿元，共同财政事权转移支付收入34.04亿元，专项性补助18.89亿元。上级到位的返还性补助和一般性补助即财力性补助统筹用于“保基本民生、保工资、保运转”等支出。上级到位的共同财政事权转移支付收入、专项补助资金按相关用途安排。

2．区对乡镇街道补助情况为：区对乡镇（街道）补助14.83亿元。补助乡镇（街道）资金主要用于乡镇（街道）特困人员和优抚对象兜底、基本工资及运转、农村基础设施建设等支出，突出保障基本民生，确保基本运转，改善乡村面貌和生产生活条件，促进乡镇（街道）均衡发展，提升公共服务水平。

（六）直达资金使用情况。

2023年，全区到位直达资金26.94亿元。其中：县级基本财力保障机制奖补资金5.52亿元统筹安排“三保”支出，对平衡区级财政意义重大；其余21.42亿元均为定向转移支付资金，以“民生”为要，对应安排农田水利建设、困难群众救助、教育保障、卫生健康事业发展等方面。

二、2023年财政工作情况

（一）落实主要财税政策和开展重点财政工作情况。

1．全面筹集资金，多措并举强化财政支撑。

全面统筹区级预算资金、存量资金、上级资金、债券资金等各类资金，以超常规思路、办法和举措组织好收入，下好先手棋、打好提前量。

本级收入组织实现预期。瞄定收入预期目标，围绕“三资”处置盘活、税收及非税挖潜、土地出让等重点，以超常规思路、办法和举措集成增收，努力实现收入颗粒归仓。完成本级收入54.85亿元，同比增长5.3%。其中，一般公共预算收入同比增长21.1%，增幅居全市12位；盘活“三资”收入贡献一般公共预算收入占比达到48%。

上级资金争取再创新高。紧盯市委、市政府政策动向与支持方向，统筹整合全区所有资源和力量，优化项目编制及申报工作，加大向上请示汇报力度，全区一盘棋向上争资争项资金取得突破性成效，争取到位上级各类各项资金65.54亿元，为全年目标的119.88%，同比增长21.15%；争取到位新增债券资金46.49亿元，为本区历史之最，为全年目标的132.83%，同比增长135.99%；争取特别国债计划27亿元，位居全市前列。

社会资本吸引取得突破。以推进政府与社会资本合作（PPP）为抓手，抓好项目储备、规范项目管理、做好社会投资人采购招标等工作，吸引社会资本参与。全年助力完成PPP项目采购招标3个，计划引入社会资本投入115.4亿元。

2．加强统筹调度，精准施策守住底线红线。

强化风险意识、忧患意识和底线意识，牢牢守住不发生系统性风险的底线，加强财政收支、政府债务、“三保”等监测预警，全力防风险、保安全、护稳定。

“三保”支出首位保障。通过统筹土地收益、收回部门结余资金、压减非必要非刚性支出、提前收回暂不需要支出的资金、合理安排支出节奏等方式，确保“三保”支出优先，“三保”运行平稳。全年“三保”支出70亿元以上，占一般公共预算支出的70%以上。

政府债务风险有效管控。严格实行政府债务限额管理，年末全区政府债务额在市政府批准限额范围内。通过预算安排、争取政府再融资债券、调整新增政府债用途等方式及时偿还政府债务本金及利息，政府债务风险总体可控。

财会监督检查有序开展。推进财政财会监督与纪检监察监督、审计监督和巡视巡察整改贯通融合，组织开展9项专项治理、9项专项检查，督促整改各类问题近120个，修订完善相关制度13项，纠正不规范使用资金行为涉及资金5000多万元。

3．落实积极政策，保重兜底推动高质量发展。

统筹整合财政资源，做好“资金池”与“项目池”“资源要素池”协同，从战略和全局的高度做好保障服务工作，确保区委重要政策、重大任务、重点项目、重点改革落地见效。

强力推进双城经济圈建设。安排资金6.9亿元，助力渝西高铁、成达万高铁征拆，推动巫云开高速、万州至开州南雅高速、梁平至开州高速等关键交通基础设施建设。安排资金2.1亿元，用于强化川渝两地公共卫生服务体系、养老服务体系等公共服务共建共享。安排资金1143万元，推动万达开云共建精品旅游线路，推动形成“一家搭台、四家唱戏”的合作新模式。

提速推进“大抓工业·大抓招商”。安排专项债资金10.3亿元，用于保障浦里新区征地拆迁、土地整治、基础设施建设、标准厂房建设。统筹资金1.15亿元，用于落实浦里新区建设和兑现入园企业财税优惠政策。安排资金800万元，用于支持全区招商引资工作。实施好留抵退税、研发费用加计扣除等政策，落实政策减少本级收入1.66亿元，支持制造业、中小微企业以及困难行业生存、发展。安排资金1500万元，用于兑现涉企各类各项“奖扶补”优惠政策。向国企配置资产110.6亿元，其中无偿划拨92.8亿元、有偿转让17.8亿元，增强国企资本实力，助力带动全区经济高质量发展。新增债券资金重点向国企倾斜38.66亿元，用于18个重点项目建设。

稳步推进消费恢复增长。安排资金1200万元，用于储备粮食、猪肉、应急医疗物资等，保障物资储备安全。安排资金100万元，组织发放消费券开展大型促销活动，持续改善消费环境。安排资金825万元，组织开展汉丰湖系列主题赛事，激活消费市场活力。兑现新能源汽车购置补贴、免征车辆购置税以及购房消费补贴等，刺激内需促进消费，增强经济恢复回升动能。

深入推进环湖城区品质提升。安排资金1.83亿元，实施城镇老旧小区改造，涉及74个城镇老旧小区、面积219.11万平方米，受益居民21436户。安排资金4.18亿元，加快城区燃气管道老化等设施更新改造。

持续推进生态环境保护。安排专项债券资金5.3亿元，建设22个乡镇的雨污分流及管网，整治了农村综合环境。落实上级环境保护专项资金1.51亿元，用于水污染防治、农村环境保护、大气污染治理等。安排资金1.47亿元，用于环境污染防治。安排资金0.33亿元用于生态修复及环境治理体系能力建设。

扎实推进乡村振兴。安排资金1061万元，用于499户贫困户危房改造，保障住房安全，守好不发生规模性返贫底线。安排资金5.9亿元，建设农村公路573公里，改善交通便利。统筹整合“三级”财政涉农资金5.33亿元，用于农村产业发展和基础设施建设。落实水利发展资金7.77亿元，用于三峡后续项目、水利工程等建设。落实各类农业保险保费补贴资金8560万元，让农业保险成为农业生产的“减震器”“稳定器”。

加力推进社会事业发展。安排创业担保贷款财政贷款贴息1129万元、支持“职业技能提升”行动资金816万元和就业补助资金7873万元，助推群众积极创业、充分就业。安排资金5.07亿元，专项用于低保人员、临时救助人员、特困人员等特殊群体救济，关爱困难群体。实现教育支出36.88亿元，普惠性幼儿园覆盖率达96.7%，义务教育质量监测48项指标中有38项达8星以上，推动教育均衡发展。安排资金4.47亿元，专项用于推进公共卫生体系和重大疾病防控救治体系建设，扩大医疗资源供给。安排资金1.45亿元，用于支持刘伯承同志纪念馆、博物馆等红色文化宣传事业，举办第六届运动会、水上欢乐季等文体活动，展现开州形象。安排资金7880万元，用于安全生产与应急管理，保障应急安全。

4．深化财政改革，全力以赴提升财政履职力。

围绕基本建立现代财政制度，将加强管理、健全机制、完善制度一体推进，努力提高资源配置效率、财政政策效能、资金使用效益，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。

财政体制改革深入实施。聚焦完善区对镇乡街道转移支付制度、推动政府职能转变和职责调整，进一步细化区与乡镇（街道）财政事权和支出责任划分。乡镇（街道）保障进一步增强，补助总量14.83亿元，乡镇（街道）抓收入积极性得到充分释放，管理债务的责任得到加强，化解债务140万元。

预算绩效管理改革纵深推进。全覆盖对全区100个部门（单位）完成2022年度预算绩效评价项目4423个，调整整改项目690个，涉及资金11亿元。全覆盖审核批准2023年预算绩效目标编制项目4400个，涉及资金130亿元。严格预算公开评审，评审取消非刚性非民生非紧急项目129个，“砍掉”非必要支出20.6亿元。转变绩效重点评价模式，由委托中介机构实施评价转变为财政人员专项实施评价，对6个预算项目开展绩效重点评价，发现突出问题24个，提出整改建议18条。深化财政预算管理“一体化”改革，实现财政预算支出标准体系和资金绩效管理“全覆盖”，实现系统管理预算资金180亿元，覆盖率100%。

非税电子票据改革持续推进。持续运用全国统一标准化非税收入收缴电子化系统，将用票单位、银行、财政纳入统一平台全程“封闭式”管理，全面提升财政非税收入系统化电子化信息化管理水平。全区416个电子票据单位共开具电子票据544万份，非税执收单位开具电子票据24万份，网上收缴非税入库23亿元。

党政机关过“紧日子”举措落实到位。主动应对财政减收压力，提早调整预算，加大对“三公”经费、办公用房等管控力度，全区压减非急需、非刚性支出1.17亿元。创新推行预算支出项目“AB库”分类管理，刚性支出项目纳入A库管理“应保尽保”，按预算和序时进度优先保障；非刚性支出项目纳入B库管理统一按50%压减，全年压减B库项目支出2亿元以上。

财政资金使用效率持续提升。严格项目投资审核，从250个评审审核项目中审减不合理金额1.65亿元，综合审减率3.66%。规范开展政府采购管理，审核批复政府采购项目118个，批复采购资金2.18亿元；实施政府采购项目83个，中标（成交）金额1.41亿元，节约资金2385万元，节资率14.50%。

（二）落实人大预算决议情况和服务代表委员情况。

一是严格落实区人大预算决议决定。认真执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等要求，落实区人大及其常委会的各项决议、决定，严格执行经人大审议通过的预算报告，加强预算绩效管理，精准抓好调度落实，提升资金使用效益，保障财政平稳运行，不断提高科学理财、依法理财能力。

二是自觉接受人大、政协监督。完善工作报告制度，主动向区人大常委会报告预算执行、新增债券资金分配、国有资产管理等工作。配合做好年度视察、检查、专题调研等工作，抓好反馈意见的整改落实。完善预算公开评审机制，主动邀请代表委员监督预算公开评审工作，加强对财政资金使用的全过程监督。

三是认真办理代表建议、政协提案。高度重视代表委员提出的宝贵建议和提案，始终把解决好广大群众和代表委员关心的实际问题作为财政工作的出发点和落脚点，通过电话沟通、实地走访、座谈等方式，及时向代表委员“一对一”反馈办理情况，办好人大代表建议14件、政协委员提案33件。

各位代表！2023年的成绩来之不易，最根本在于有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵护航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，在于区委的坚强领导，在于区人大、区政协和社会各界的监督支持，在于全区各部门、各乡镇（街道）的通力合作，在于全区人民的团结奋斗。看到成绩的同时，也要关注全区财政运行面临的挑战和问题，主要是：对“三资”盘活依赖性较高、税收占比相对较低、优质土地储备资源减少，财政收入一次性因素较多，一般公共预算收入增长的基础不牢，政府性基金收入下滑；同时政府性债务化解要求愈加严格，支出需求只增不减，收支矛盾仍然突出。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

三、2024年财政工作安排

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是加快建设“一极两大三区”现代化新开州的重要一年，做好财政工作意义重大。全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央国务院决策部署、市委市政府要求和区委工作安排，认真执行区人大预算决议，积极发挥财政职能作用，科学研判财政收支形势，高效统筹财政资源，更加精准可持续地兜住“三保”、保障重点、化解债务，推动加快建设“一极两大三区”现代化新开州取得更多进展、实现更大突破。

（一）财政收支形势预判。

经济形势：当前和今后一个时期，我区经济高质量发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战。全国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，成渝地区双城经济圈建设等国家战略深入推进，“大抓工业·大抓招商”及乡村振兴等的效应逐渐显现，都为我区发展带来了利好。但同时，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，有效需求不足、社会预期偏弱，经济稳增长压力仍然较大。

财政形势：从财政收入看，增速放缓，新增可用财力有限。经济持续回升向好，为财政收入平稳增长提供了重要支撑。但因留抵退税等税收优惠政策持续、房地产等重点行业不景气、经济恢复性增长不及预期等影响，房产税等部分税种税收收入将保持中低速增长的状态。非税收入中，土地出让的优质资源越来越少，土地出让呈现出不确定、不稳定态势；“三资”盘活的潜力越来越窄。从财政支出看，需求较多，平衡压力增大。“三保”兜底责任、政府债务还本付息、教育科技等刚性支出持续增加，乡村振兴、社会保障、生态环保、重大项目等重点支出需要保障。化解政府债务的要求越来越高，发债空间逐渐变小，结构性、局部性债务风险还需关注。

总体研判：2024年财政收入增速放缓，新增可用财力依然较少，财政收支形势依然严峻。财政运行仍彰显“紧平衡”特征。财政运行压力较大，要做好思想和工作上的准备。

（二）2024年预算编制和财政工作的总体要求。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持经济工作稳中求进、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效总要求，坚决落实党中央国务院决策部署、市委市政府要求和区委工作安排，更加注重综合统筹、科学规范、讲求绩效和持续安全，把“三资”盘活作为最大变量、最大潜力，稳步推进“三攻坚一盘活”改革举措；狠抓收支预算执行，确保稳住财政大盘；持续首位保障“三保”，落实化债政治责任，深化财政改革，服务保障全区大局，为经济社会平稳有序运行提供有力的财政支撑，推动加快建设“一极两大三区”现代化新开州高质量发展。

着重抓好以下五项工作：一是有力有效抓好财力建设。打通“资产（资源）、资本、资金”高效转化路径，继续力推“三资”盘活。完善综合治税协调机制，提高税收收入总量，协调抓好专项收入、行政事业性收费收入等非税收入，抓好国有土地使用权出让收入等，确保实现预期目标。最大限度争取上级资金到位，找准上级支持投向与我区发展实际的契合点，全区一盘棋做好项目储备和争项争资工作。二是兜牢兜实“三保”底线。坚持年初预算不留刚性支出硬缺口，支出预算安排向“三保”倾向，执行预算中“三保”优先调度，动态监控“三保”运行情况，坚决守住“三保”底线。三是不折不扣完成化债政治任务。严格全区债务管理，规范举债融资行为，定期排查债务违约风险隐患，加强专项债券投后管理，坚持债务变动统计监测，确保2024年债务率控制在规定限额以下。四是量力尽力保障高质量发展。围绕全区发展战略，统筹上级资金和本级收入，发挥财政政策“四两拨千斤”的作用，把握好政策的“时、效、度”，把有为政府和有效市场结合起来，提高资金效益和政策效果，推动高质量发展。落实税费优惠政策，加大对市场主体特别是中小微企业的支持力度，让企业“敢投资、愿投资”；提高就业、教育、医疗等公共服务水平，努力增加居民收入，让居民“敢消费、愿消费”，持续提振市场信心。五是有压有保提升资金使用效益。落实政府过“紧日子”要求，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，紧盯宝贵的财政资金，勤俭办一切事情，通过从严控制政府非刚性支出、加强项目支出管控等措施，将更多财力用于经济恢复和民生实事；强化事前评估、事中评审及事后评价，进一步推进预算绩效管理，把同样的钱花出更大的成效；进一步贯通纪检监察监督、审计监督、巡视巡察监督、财会监督等，加强财政资金安全管理。

（三）2024年财政支出重点。

1．支持成渝地区双城经济圈和西部陆海新通道建设。围绕构建基础设施网络，依托“万达开”“万开云”联动工作机制，统筹资金，重点支持渝西高铁、成达万高铁、达万铁路扩能项目、巫云开高速、开万梁高速、万达开高速等关键交通基础设施建设。建好“四好农村路”，提速建设外联内畅、互联互通的综合立体交通网。深入研究“PPP”项目新政策，加强政府投资对全社会投资的引导带动。

2．支持“大抓工业·大抓招商”。以高质量发展为目标，围绕重要绿色工业集聚区建设，统筹资金，支持“链主”企业补链延链强链、中小企业梯度成长、制造业数字化转型，共同加快“1234”开州现代制造业集群体系建设。继续保障好浦里新区征地拆迁、土地整治、基础设施建设、标准厂房建设，落实资金兑现好入园企业财税优惠政策，支持“招大引强”攻坚行动取得实效。

3．支持恢复和扩大投资消费。紧盯上级政策导向、资金投向，加强政策对接和项目储备，力争更多项目纳入上级“盘子”，争取到位更多上级资金。统筹资金，推动消费“大平台”、文旅“大场景”，刺激消费市场活力。兑现新能源汽车购置补贴、免征车辆购置税等，刺激内需促进消费。

4．支持改革创新。分级分类制定、实施国有资产盘活方案，通过深化清产核资、有序开展盘活、建立长效机制等措施，形成规范运营、保值增值的管理体系，让存量的国有资产用起来、沉睡的国有资产动起来。大力支持国企改革，加快推动国企功能、优势、体制机制重塑。大力支持园区开发区改革，推动高新区（工业园区）管委会理顺在新区开发建设中的融资、投资、建设、管理办法，加快形成权责清晰、产业聚焦和布局合理的发展格局。优化新质生产力战略布局，创新建设现代化经济体系，用新动能推动新发展。

5．支持乡村全面振兴。保持政策和资金总体稳定，严守不发生规模性返贫、粮食安全、耕地保护“三条底线”。围绕重点产业支持农业自身造血，做好“土特产”文章，因地制宜打造“一主两辅三优多特”产业体系。围绕重点项目完善农村基础设施，优化农村公共服务，提高人居环境水平。

6．支持城市更新和集镇建设。统筹资金，深入实施城市更新提升行动，保障公共基础设施建设、海绵城市建设、燃气管道老化更新改造、“两隧四通道”建设、汉丰湖国家湿地公园建设等重点项目，推动打造宜居、韧性、智慧城市。

7．支持美丽开州建设。统筹资金，聚焦碧水、蓝天、净土、青山等保卫战，全力推动治水、治气、治土、治废、治塑、治山、治岸、治城、治乡等综合治理，持续筑牢重要生态保障。推动建设雪宝山国家级、铁峰山市级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

8．支持保障和改善民生。实施义务教育均衡发展，提高生均公用经费标准，深入推进薄弱环节改善与能力提升，优化城乡教育资源配置。兜牢基本民生底线，强化统筹用好就业补助资金、困难群众救助、高龄失能养老服务等资金。加强公共卫生体系建设，确保基层医疗机构持续有序运转，支持中医药事业和妇幼保健事业的发展，持续推进长期护理保险试点。用好“一卡通”系统，实现“一张清单管制度”、“一个平台管发放”，确保惠农惠民财政补贴资金及时、安全、准确、足额发放。

四、2024年财政预算草案

（一）全区收入预计和支出安排。

1．全区一般公共预算。

——综合考虑2024年全区主要经济指标计划、上级税费改革政策等因素，全区一般公共预算收入预计37.8亿元，增长2%左右，其中税收收入16.6亿元，增长20%左右。加上上级补助收入66.65亿元﹝返还性补助收入0.74亿元、一般性转移支付补助收入24.19亿元、共同财政事权转移支付收入40.47亿元（含中央增发国债计划20.53亿元）、专项转移支付补助收入1.25亿元﹞，以及调入资金6亿元、动用预算稳定调节基金1.3亿元、上年结转27.02亿元，收入总量为138.76亿元。

——全区一般公共预算支出安排134.03亿元，加上上解支出4亿元、政府债务还本0.73亿元，支出总量为138.76亿元。

2．全区政府性基金预算。

——全区政府性基金预算收入预计21.7亿元，增长26%左右。加上上级补助收入4.43亿元、上年结转14.08亿元，收入总量为40.21亿元。

——全区政府性基金预算支出安排36.56亿元，加上解支出0.65亿元、调出资金3亿元后，支出总量为40.21亿元。

3．全区国有资本经营预算。

——全区国有资本经营预算收入预计3亿元，增长400%左右。加上上级补助收入0.01亿元，收入总量为3.01亿元。

——全区国有资本经营预算支出安排0.01亿元，为上级补助收入对应安排支出，本级收入3亿元全部调出到一般公共预算统筹使用。

（二）区本级收入预计和支出安排。

1．区本级一般公共预算。

——区本级一般公共预算收入预计37.8亿元，增长2%左右，其中税收收入16.6亿元，增长20%左右。加上上级补助收入66.65亿元﹝返还性补助收入0.74亿元、一般性转移支付补助收入24.19亿元、共同财政事权转移支付收入40.47亿元（含中央增发国债计划20.53亿元）、专项转移支付补助收入1.25亿元﹞，以及调入资金6亿元、动用预算稳定调节基金1.3亿元、上年结转25.85亿元，收入总量为137.6亿元。

——区本级一般公共预算支出安排122.37亿元，增长41.4%左右。加上区对乡镇街道转移支付10.5亿元，上解上级支出4亿元后，政府债务还本支出0.73亿元，支出总量为137.6亿元。

（1）区本级重点支出预算安排为：农林水支出39.39亿元，社会保障和就业支出16亿元，教育支出25.7亿元，卫生健康支出7.61亿元，科学技术支出0.37亿元，节能环保支出2.97亿元，住房保障支出9.49亿元，文化旅游体育与传媒支出0.61亿元，城乡社区支出4.49亿元，一般公共服务支出3.61亿元，公共安全支出3.39亿元，交通运输支出3.47亿元。需要说明的是，预算执行中随着上级转移支付陆续下达及上年结转项目的执行，年底实际支出将超过年初预算安排水平。

（2）区对乡镇街道补助预算安排为：区对乡镇（街道）体制补助10.5亿元，其中基本支出9.74亿元、特定目标类项目支出0.76亿元。

（3）区本级预备费1.1亿元。预备费严格根据《中华人民共和国预算法》规定据实执行。

2﹒区本级政府性基金预算。

——区本级政府性基金预算收入与全区一致，为21.7亿元。加上级补助收入4.43亿元、上年结转10.46亿元，收入总量为36.59亿元。

——区本级政府性基金预算支出安排32.94亿元，加上调出资金3亿元、上解支出0.65亿元后，支出总量为36.59亿元。

3﹒区本级国有资本经营预算。

区本级国有资本经营预算草案与全区国有资本经营预算草案一致。

（三）地方政府债券新增计划和还本付息安排。

2024年，全区政府债务还本支出安排0.73亿元，付息支出7.3亿元（一般债付息2.2亿元、专项债付息5.1亿元）。

上述支出安排中，涉及预算草案批准前必须安排的人员及基本运转等支出，已按照《中华人民共和国预算法》第五十四条规定作出相应安排。

各位代表！路虽远，行则将至；事虽难，做则必成！2024年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协的监督指导，迎难而上、扎实进取，踔厉奋发、勇毅前行，以实际行动把党的二十大精神和市委六届四次全会精神落实到开州大地上，全面建设社会主义现代化新开州！以优异成绩向新中国成立75周年献礼！