附件2：

重庆开州区人民政府云枫街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本街道的主要职能职责是促进辖区经济发展、强化公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党。强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系。强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。强化公共管理职能。加强环境保护，强化城镇管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，调处化解矛盾纠纷，确保社会和谐稳定。强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设安全等监督管理。

（二）单位构成

云枫街道办事处由一个行政机关和7个事业单位构成。一个行政机关设综合办事机构10个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室或街道人民代表大会工作委员会办公室。7个事业单位分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2890.60万元，其中：一般公共预算拨款2438.27万元，上年结余452.34万元。收入较2020年增加494.33万元，主要是增加凤凰花苑智能化建设资金（政府性基金），增加社区小组长人数，职工正常晋升职级及增人等。

（二）支出预算：2021年年初预算数2890.60万元，其中：一般公共服务支出预算820.07万元，国防支出预算4.24万元，文化旅游体育与传媒支出预算82.34万元，社会保障和就业支出预算996.43万元，卫生健康支出预算94.56万元，节能环保支出预算113.89万元，城乡社区支出预算42.98万元，农林水支出预算199.36万元，住房保障支出预算84.40万元，上年结余支出452.34万元，支出预算较去年增加494.33万元。 主要是增加上年结余支出452.34万元，基本支出预算增加41.99万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2438.27万元，一般公共预算财政拨款支出2438.27万元，比2020年增加42万元。其中：基本支出2438.27万元，比2020年增加42万元，主要原因是社区增加小组长等经费增加17.88万元，职工正常晋升职级及增人等增加经费24.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，2020年“三公”经费预算 4 万元，其中：公务用车运行维护费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费295.8万元，比上年增加116.33万元，主要原因为预算口径调增。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中应急保障用车2辆.

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅黎  联系方式： 023-52666980

云枫街道  2021年部门预算公开报表.xls