金峰2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

金峰镇2021年政府预算草案.xls

金峰镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区金峰镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

金峰镇人民政府是基层乡镇级政权机构，下辖1个社区6个村委会54个村小组和10个居民小组，28776人，其中流动人口15002人。主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作。现阶段的主要职能在区委、区政府的正确领导下，全镇上下深入贯彻落实上级党委政府的决策部署，围绕按期实现脱贫摘帽的战略目标，攻坚克难，狠抓落实。

（二）单位构成

内设10个综合办事机构
    1．党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。
   2．党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。
   3．经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。
   4．社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。
   5．平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。
   6．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。
   7．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
   8．应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。
   9．综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。
   10．人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。
    设置7个事业站所
   1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。
   2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。
   3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。
   4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。
   5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。
   6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。
   7.水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2675.55万元，其中：一般公共预算拨款1624.05万元，政府性基金预算拨款1051.5万元。收入较2020年增加1318.76万元，主要是上年结转项目支出1331.93万元，办公费增加等。

（二）支出预算：2021年年初预算数2675.55万元，其中：一般公共服务支出预算364.63万元，国防支出1.36万元，文化旅游体育与传媒支出42.15万元，社会保障和就业支出预算309.1万元，卫生健康支出预算89.23万元，节能环保支出 84.23万元，城乡社区支出7.3万元，农林水支出1633.66万元，交通运输支出46.97万元，住房保障支出预算51.92万元，灾害防治及应急管理支出45万元。支出预算较2020年增加1318.76万元，主要是上年结转项目支出1331.93万元，办公费增加等。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2675.55万元，一般公共预算财政拨款支出1624.05万元，比2020年增加267.26万元。其中：基本支出1343.62万元，比2020年减少13.17万元，主要原因培训费、工会费、福利费等压缩了3%预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1331.93万元，比2020年增加280.43万元，主要原因是本年预算了上年结转的项目等，主要用于2020年因洪涝灾害、道路改扩建、产业道路等重点工作。

2021年政府性基金预算收入1051.50万元，政府性基金预算支出1051.50万元，比2020年增加1051.5万元，主要原因2020年年初没有基金预算，主要用于青橙村农村移民安置区精准帮扶项目、三峡后续工作专项资金、地质灾害防治。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.8万元，比2020年减少1.7万元。其中：公务接待费5.8万元，比2020年减少1.7万元，主要原因是2020年有脱贫攻坚各项任务 。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   251.02万元，比上年减少17.69万元，主要原因为人员减少了3个，2021年财政供养人员58人，2020年财政供养人员55人。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹平   联系方式： 15730627788