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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2021-00461 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-04-13 [ 发布日期 ] 2021-04-13

临江镇2021年预算公开

临江镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

临江镇2021年政府预算草案.xls

临江镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区临江镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

临江镇位于重庆市开州区西南部,距离开州城区约18公里,是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里,辖5个社区、24个行政村,总人口10.7万。

(一)职能职责

促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

(二)单位构成

临江镇人民政府内设10个办公,分别是:

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫办公室牌子,挂农村经营管理办公室牌子)主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作,负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4.社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理,承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作,组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责,负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理,负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价,承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.镇人民代表大会办公室。负责承办人大(人大工委)的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作;协助联系本级和上级人大代表,为代表履行职责提供服务;组织指导人大代表开展活动。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党建工作办公室承担。

统筹设置事业站所7个事业站所实行以镇乡街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规,承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理,按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年一般公共年初预算4264.55万元,其中:一般公共预算拨款3998.1万元,上年结转结余安排一般公共预算266.45万元(属项目资金结转);政府性基金年初预算0万元,上年结转结余安排一般公共预算13.97万元(属项目资金结转),收入合计4278.52万元,收入较2020年预算数3997.5万元增加 281.02万元,增长7.03%。主要是上年项目资金结转结转数安排280.42万元。

(二)支出预算:

2021年一般公共年初预算4264.55万元,其中:一般公共服务支出预算1291.05万元,国防安全支出预算 7.25万元,文化旅游体育与传媒支出预算88.02万元,社会保障和就业支出预算886.56万元,卫生健康支出预算227.21万元,节能环保支出预算121.06万元,农林水支出预算1293.87万元,其中:上年结转资金安排57.12万元用于扶贫产业便道建设资金,交通运输支出预算209.33万元,全部是上年结转资金安排用于农村公路建设;住房保障支出预算140.2万元。

2021年政府性基金预算年初安排13.97万元,全部是上年结转资金安排,安排用于城乡社区支出用于地质灾害防治资金。

支出预算较2020年增加281.02万元,主要是基本支出预算增加0.6万元,项目支出预算增加 280.42万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4264.55万元,一般公共预算财政拨款支出 4264.55万元,比2020年增加267.05万元,具体安排如下:

一是基本支出3998.1万元,比2020年增加0.6 万元,主要用于为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助及各项商品服务支出。

二是项目支出增加266.45万元,比2020年增加266.45万元,主要原因是属于上年结转资金安排,上年项目资金年初无预算,主要用于农村公路建设、扶贫产业便道建设等支出。

2021年政府性基金预算收入13.97万元,政府性基金预算支出13.97万元, 比2020年增加9.97万元,主要原因是属于上年结转资金安排13.97万元,上年项目资金年初结转结余安排4万元,主要用于地质灾害防治补助支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 31.88万元,与2020年预算一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年预算一致。公务接待费12.04万元,与2020年预算一致,主要用于接待其他单位到我单位学习调研及接受相关部门检查指导等工作费用;公务用车运行维护费19.84万元,与2020年预算一致。主要用于司乘人员的工资、车辆燃料费、维修、保险费等,还有就是镇乡环境整治、农业生产发展、安全稳定、脱贫攻坚检查工作等用车;公务用车购置费 0万元,与2020年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年公共预算财政拨款人员经费3233.69万元,比上年3290.02万元减少56.33 万元,主要用于在职人员工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、目标绩效考核、社会保障缴费、离休费、退休人员健康休养费、医疗费补助、“三支一扶”人员、遗属人员、村(社区)干部生活补助等支出。

2021年一般公共预算财政拨款公用经费 764.41万元,比上年707.48增加56.93万元,其原因是办公费定额支出由2020年的26000元/人.年增加到2121年的34000元/人.年。主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。(无)

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆20辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 2辆。特种专业技术用车18辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:苟家胜 联系方式023-52812057

   

                                


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