雪宝山镇2021年预算公开-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2021-00450	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-13	[ 发布日期 ]	2021-04-13

雪宝山镇2021年预算公开

雪宝山镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

雪宝山镇2021年政府预算草案.xls

雪宝山镇 2021年部门预算公开报表.xls

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

1、内设机构及下属单位：重庆市开州区雪宝山镇人民政府内设党政办、党建办、人大办、经济发展办、社会事务办、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办等10个办公室，下辖社保所、文化服务中心、农业服务中心、水利服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心等7个全额财政拨款事业单位。

2、编制及人员情况：镇行政编制19名，直属事业单位编制26名。现有在编在岗人员36人

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数972.46万元，其中：一般公共预算拨款883.47 万元、2020年结转资金88.990543万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 972.46万元，其中：一般公共服务284.606428万元、国防安全支出0.8379万元、文化旅游体育与传媒支出27.11372万元、社会保障和就业支出157.57万元、卫生健康支出49.21万元、节能环保支出56.82万元、农林水支出317.94万元、交通运输支出31.7850万元、灾害防治及应急管理支出5.7223万元。住房保障支出31.85万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。支出预算较2020年预算减少10.74万元。增加的主要是包含2020年结转资金88.99万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入972.46万元，一般公共预算财政拨款支出883.47万元、2020年结转资金88.990543万元，比2020年增加78.25万元。其中：基本支出883.47万元，比2020年减少10.74万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少，一般公共预算财政拨款主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.5万元，与 2020年持平。其中：公务接待费3.5万元，与 2020年持平。公务用车运行维护费4万元，与 2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费189.78万元，比上年减少0.99 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田意 联系方式： 52417838

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