重庆市开州区交通局及所属事业单位2024年部门预算情况公开-重庆市开州区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-29	[ 发布日期 ]	2024-03-29

重庆市开州区交通局及所属事业单位2024年部门预算情况公开

开州交发〔2024〕44号签发人：杨敏

重庆市开州区交通局

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年区级部门预算的通知》（开州财建发〔2024〕14号），现将重庆市开州区交通局2024年部门预算批复情况公开如下：

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分 2024年部门预算公开报表

表1．重庆市开州区交通局收支预算总表

表2．重庆市开州区交通局收入总表

表3．重庆市开州区交通局本年支出预算总表

表4．重庆市开州区交通局财政拨款收支预算总表

表5．重庆市开州区交通局本年一般公共预算支出预算表

表6．重庆市开州区交通局一般公共预算基本支出预算表

表7．重庆市开州区交通局一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8．重庆市开州区交通局政府性基金预算支出预算表

表9．重庆市开州区交通局国有资本经营预算支出预算表

表10．重庆市开州区交通局项目支出表

表11．重庆市开州区交通局项目绩效目标表

表12．2024年重庆市开州区交通局部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行交通运输法律、法规、规章、方针政策及行业规范，负责交通运输经济运行监测，调查研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2．负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种运输方式融合。统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

3．负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等专项规划，参与拟订物流业发展战略和规划，负责对邮政管理部门提出的邮政、快递行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。

4．负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，参与铁路融资体制和有关政策拟订工作，负责所属单位国有资产的监督管理。

5．承担全区铁路、公路、水运、航空有关基础设施建设市场监督管理工作，贯彻执行公路、水运等项目建设地方性相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责全区国省县道公路、航道的养护管理工作，指导和监督乡村公路的建设、养护、管理工作。承担公路水运工程的质量安全监督工作。承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

6．承担全区公路、水运运输市场监管责任，协调管理铁路、民航运输、邮政发展相关工作。组织协调铁路、公路、水运、民航、邮政、快递等运输方式融合，建立健全运输保障机制。负责国防交通战备工作，推进交通领域军民融合。

7．负责监督地方性渔业船舶检验政策、标准及法规的实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担全区交通运输行业安全生产监管工作，指导相关单位和企业从事安全生产工作，依法组织或参与安全生产事故调查处理。负责组织、协调全区交通运输行业突发公共事件的应急管理和处置。

8．组织和管理交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，负责综合交通运输统计工作，根据授权发布有关信息。

9．负责交通行业行政审批和法制建设工作，推进行业依法行政。负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡（街道）交通运输综合行政执法工作。

10．贯彻实施国家交通科技政策、技术标注和规范，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导铁路、公路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作。指导交通行业教育、培训工作。

11．负责交通行业宣传工作。负责本系统信访稳定工作。

12．负责机关及所属单位党建工作，指导行业社会组织党建工作。负责行业深化改革工作。

13．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区交通局设10个内设机构，分别是办公室、综合规划科、财务科、组织人事科、行政审批科、建设养护科、农村公路科、综合运输科、铁路民航科、安全监督科。下属4个二级预算单位，分别是重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数29474.29万元（含上年结转8436.26万元），其中：一般公共预算拨款27183.29万元，政府性基金预算拨款2291万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少6557.03万元，主要是市级提前下达车购税及交通专项补助资金减少等。

（二）支出预算：2024年年初预算数29474.29万元，其中：社会保障和就业支出预算2280.4万元，卫生健康支出预算540.92万元，城乡社区支出预算2291万元，交通运输支出预算23907.09万元，住房保障支出预算441.88万元，其他支出13万元。支出预算较2023年减少6557.03万元，主要是基本支出预算减少237.5万元，项目支出预算减少6319.53万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入27183.29万元，一般公共预算财政拨款支出27183.29万元，比2023年减少6610.49万元。其中：基本支出9752.03万元，比2023年减少237.5万元，主要原因是职工退休减少人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出17431.26万元，比2023年减少6372.99万元，主要原因是市级提前下达车购税及交通专项补助资金减少等，主要用于乡村振兴重点专项、养护工程补差、农客营运补贴、安防工程、航道维护、非现场治超点建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入2291万元，政府性基金预算支出2291万元，比2023年增加53.46万元，主要原因是增加日常养护补助资金，主要用于农村公路日常养护补助。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算101.55万元，比2023年增加1.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费5.55万元，比2023年减少1.15万元，主要原因是严格按照文件要求厉行节约，减少接待开支；公务用车运行维护费96万元，比2023年增加3万元，主要原因是区交通运输综合行政执法支队增加车辆1台；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费101.76万元（交通局本级32.87万元，开州区道路运输事务中心68.89万元），比上年减少30.42万元，主要原因为落实过紧日子要求，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本系统开州区交通建设发展中心、开州区港航海事事务中心、开州区交通运输综合行政执法支队，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17431.26万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆32辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车20辆、生产用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区交通局2024年部门预算公开报表）。

部门预算公开联系人：罗洁；联系方式：023-52234298。

重庆市开州区交通局

2024年3月15日

404重庆市开州区交通局2024年度部门预算公开报表.xlsx