重庆市开州区人民政府

关于2016年区级财政预算调整方案

（草案）的报告

--2016年8月29日在区第十六届人大常委会第40次会议上

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，区财政局向本次会议提出我区2016年财政预算收支调整的建议方案，请予审查批准。

一、区级财政预算调整事由

（一）新增政府一般债券转贷收入

为推进全市重点项目建设，促进经济社会持续发展，重庆市财政局下达我区2016年新增政府一般债券额度30000万元，经区政府常务会议研究，拟将新增债券资金重点投向扶贫开发、市政建设等重大民生项目（具体见附表一）。

（二）调入预算稳定调节基金

调入2015年年末预算稳定调节基金1613万元，安排用于今年教育支出。

（三）调整上年结转

由于市批复开县2015年决算时减少开县2015年一般公共预算结转594万元，2015年一般公共预算结转从55778万元调整为55184万元， 2016年年初预算中上年一般公共预算结转也作相应调整。

（四）调入资金

1、根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）有关“对政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分，应补充预算稳定调节基金统筹使用”的要求。2015年政府性基金预算中农业土地开发当年收入156万元，本级累计结转2299万元；污水处理费当年收入331万元，本级累计结转331万元。该两项基金结转规模超过当年收入30%的部分合计2483万元应调入到一般公共预算并依法设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

2、按财政部要求，从2016年起，政府住房基金、水土保持费等政府性基金预算收入转列一般公共预算，相应将上年政府基金结转1070万元调入一般公共预算，纳入2016年一般公共预算。

以上两项调入资金合计3553万元。

二、区级财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经开县十六届人大八次会议已审议批准的开州区区级预算。

（一）一般公共预算

收入预算总计668618万元，调增34572万元，调整为703190万元。其中：区本级收入预算239360万元，保持不变；转移性收入373480万元，调增一般债券转贷收入30000万元、基金调入3553万元、调入预算稳定调节基金1613万元，调整为408646万元；上年结转55778万元，调减594万元，调整为55184万元。

支出预算总计668618万元，调增34572万元，调整为703190万元。其中：区本级支出预算574268万元，调增支出32089万元，调整为606357万元；转移性支出94350万元，调增设置（补充）预算稳定调节基金2483万元，调整为96833万元（具体见附表二）。

（二）政府性基金预算

收入预算总计330875万元，保持不变。

支出预算总计330875万元，保持不变。其中：区本级支出预算330875万元，调减3553万元，调整为327322万元；转移性支出调增调出资金3553万元（具体见附表三）。

（三）国有资本经营预算

收入预算总计11010万元，保持不变。

支出预算总计11010万元，保持不变。