开州文〔2025〕5号               签发人：刘丰

重庆市开州区总工会

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复开州区总工会2025年部门预算的通知》（开州财行发〔2025〕16号）,现将重庆市开州区总工会2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区总工会收支预算总表

表2、重庆市开州区总工会收入总表

表3、重庆市开州区总工会本年支出预算总表

表4、重庆市开州区总工会财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区总工会本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区总工会一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区总工会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区总工会政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区总工会国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区总工会项目支出表

表11、重庆市开州区总工会项目绩效目标表

表12、重庆市开州区总工会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区总工会主要职责包括：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。其中维护职能包括维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。建设职能包括吸引和组织职工群众参与经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。参与职能包括发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。教育职能包括帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）单位构成

截至2024年12月31日，重庆市开州区总工会共有4个内设部室和1个下属事业单位：综合部、服务发展部、基层工作部、权益保障部以及职工服务中心。核定行政编制9个，实有人员8名，核定事业单位编制8个，实有人员5名。全区聘用工会社会化工作者32人，负责基层工组织工会业务。

单位常年主要工作有：为会员及其他职工开展教育、文体、宣传；为职工进行维权帮扶；对职工及农民工进行技能培训和组织比赛；对劳模休养、体检及各项事务进行管理；对工会社会化工作者进行培养管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数494.27万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款494.27万元，上年结转 0万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加 132.25万元，主要是基本支出经费拨款增加32.25万元，项目支出经费拨款增加100万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数494.27万元，其中：一般公共服务支出预算375.71万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算84.1万元，卫生健康支出预算18.26万元，住房保障支出预算16.2万元。支出预算较2024年增加132.25万元，主要是基本支出预算增加32.25万元，项目支出预算增加100万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入494.27万元，一般公共预算财政拨款支出494.27万元，比2024年增加132.25万元。其中：基本支出309.27万元，比2024年增加32.25万元，主要原因是人员增加及各项社保缴费基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 185万元，比2024年增加100万元，主要原因是新增一个工会经费项目，主要用于社会化工作者基本工资及社会保障缴费、困难职工帮扶慰问等重点工作。

重庆市开州区总工会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.5万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少（或增加）0  万元；公务接待费 0.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，精简开支；公务用车运行维护费 3万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费 0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费23.11万元，比上年增加1.84万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 494.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区总工会2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：曾云桂  联系方式：023-52233389

　                          重庆市开州区总工会

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835-重庆市开州区2025部门预算公开报表.xlsx

835001-重庆市开州区总工会（本级）部门预算报表.xlsx

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835002-重庆市开州区职工服务中心2025年部门预算公开报表.xlsx

835002-重庆市开州区职工服务中心部门预算公开说明 (2)(1).doc