开州联文〔2025〕2号                 签发人：向东海

重庆市开州区工商业联合会

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复区工商联2025年区级部门预算的通知》（开州财行发〔2025〕24号），现将重庆市开州区工商业联合会2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区工商业联合会收支预算总表

表2、重庆市开州区工商业联合会收入总表

表3、重庆市开州区工商业联合会本年支出预算总表

表4、重庆市开州区工商业联合会财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区工商业联合会本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区工商业联合会一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区工商业联合会政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区工商业联合会国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区工商业联合会项目支出表

表11、2025年重庆市开州区工商业联合会项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区工商业联合会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。团结引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，听党话、跟党走。引导自觉投身光彩事业、“万企兴万村”行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织。参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政。深入了解非公有制经济人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。做好非公有制经济人士的发现、培养、推荐和管理工作。协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索与社会主义市场经济要求相适应的服务载体和机制。促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策措施。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映其利益诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理、经营和保护。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区工商联内设3个机构科室，分别是办公室、会员部及经济部。下属2个二级预算单位，分别是重庆市开州区工商业联合会（本级）、重庆市开州区民营经济和在外人员服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数267.38万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款267.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加96.18万元，主要是基本经费拨款增加61.18万元，项目经费拨款增加35万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数267.38万元，其中：一般公共服务支出预算200.8万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算38.89万元，卫生健康支出预算13.14万元，住房保障支出预算14.54万元。支出预算较2024年增加96.18万元，主要是基本支出预算增加61.18万元，项目支出预算增加35万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入267.38万元，一般公共预算财政拨款支出267.38万元，比2024年增加96.18万元。其中：基本支出232.38万元，比2024年增加61.18万元，主要原因是重庆市开州区民营经济和在外人员服务中心调入事业人员3名，政策性调整增加了预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，比2024年增加35万元，主要原因是非公经济服务工作经费纳入年初预算，主要用于促进“两个健康”、商会建设等重点工作。

区工商联2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.76万元，与2024年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相同；公务接待费0.76万元，与2024年相同；公务用车运行维护费3万元，与2024年相同；公务用车购置费0万元，与2024年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费19.66万元，比上年增加5.37万元，主要原因为人员增加，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。