开州妇发〔2024〕7号                    签发人：王晖

重庆市开州区妇女联合会

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开财行发〔2024〕17号）,现将重庆市开州区妇女联合会2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1.重庆市开州区妇女联合会收支预算总表

表2.重庆市开州区妇女联合会收入总表

表3.重庆市开州区妇女联合会本年支出预算总表

表4.重庆市开州区妇女联合会财政拨款收支预算总表

表5.重庆市开州区妇女联合会本年一般公共预算支出预算表

表6.重庆市开州区妇女联合会一般公共预算基本支出预算表

表7.重庆市开州区妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8.重庆市开州区妇女联合会政府性基金预算支出预算表

表9.重庆市开州区妇女联合会国有资本经营预算支出预算表

表10.重庆市开州区妇女联合会项目支出表

表11.重庆市开州区妇女联合会项目绩效目标表

表12.重庆市开州区妇女联合会部门整体支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算情况说明

重庆市开州区妇女联合会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区妇联是重庆市开州区委员会领导的全区各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，属全额财政拨款单位。现有在职职工6人，其中：正处级1人，副处级2人，正科级3人；退休职工1人。

（二）单位构成

区妇联设4个内设机构：综合部、发展部、权益部、妇儿部。执行的是行政单位会计制度。

下设独立核算事业单位，开州区妇女儿童中心。现有在职职工4人，其中：管理七级1人，管理八级1人，专技十级2人。执行的是事业单位会计制度。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数347.91万元（含上年结转0万元），其中：基本支出财政拨款293.31万元，项目支出54.6万元。收入较2023年增加22.97万元，主要原因是项目经费增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数347.91万元，其中：一般公共服务支出预算272.98万元，社会保障和就业支出预算  38.8万元，卫生健康支出预算16.9万元，住房保障支出预算19.21万元。支出预算较2023年增加22.97万元，主要原因是项目经费增加。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入347.91万元，一般公共预算财政拨款支出347.91万元，比2023年增加22.97万元。其中：基本支出293.31万元，比2023年增加13.97万元，主要原因是按照调资标准，在职人员工资福利及社会保险缴费有所上涨。主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

区妇联2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，比2023年减少0.5万元。其中：公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务接待费减少0.5万元，主要原因是按照区委区政府指示，勤俭办事，缩减开支。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费18.11万元，比上年减少11.54万元，主要原因是按照区委区政府指示，勤俭办事，缩减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。重庆市开州区妇女儿童中心是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本年度无政府采购。

3.绩效目标设置情况。2024年项目经费54.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区妇女联合会2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：李娜       联系方式：023-52222332

重庆市开州区妇女联合会

2024年3月21日