开州档馆〔2024〕2号                 签发人：蔡  丽

重庆市开州区档案馆

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开财行发〔2024〕14号）,现将重庆市开州区档案馆2024年部门预算批复情况公开如下：

                                 重庆市开州区档案馆

                              2024年3月21日

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区档案馆为中共重庆市开州区委办公室管理的事业单位，主要职责：

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；制定并组织实施区档案馆事业发展规划、档案馆工作规章制度。

2.负责馆内档案管理，确保馆内档案安全。

3.负责档案的开发利用，做好档案查询、编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

4.组织实施区档案馆信息化和电子公文档案建设。维护信息系统和电子设备的安全运行。

（二）单位构成

开州区档案馆内设5个科室，分别是办公室、档案管理科、查询利用科、信息技术科、编研开发科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数344.31万元，其中：一般公共预算拨款344.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少105.6万元，主要是长江三峡后续工作档案建设开州档案馆项目已完成，无基金预算经费拨款。

（二）支出预算：2024年年初预算数344.31万元，其中：一般公共服务支出预算227.25万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算73.53万元，卫生健康支出预算21.42万元，住房保障支出预算22.10万元。支出预算较2023年较少105.6万元，主要是基本支出预算减少82.47万元，项目支出预算较少13.87万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入344.31万元，一般公共预算财政拨款支出344.31万元，比2023年减少91.72万元。其中：基本支出344.31万元，比2023年减少91.72万元，主要原因是今年在职人员减少退休人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少0.81万元，主要原因是遗属补助等纳入基本预算里面项目支出减少。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少13.87万元，主要是开州区档案馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是今年接待任务没有新的增长，为节省开支降低公务接待预算费用；公务用车运行维护费2万元，与2023年持平，主要原因是本单位无车辆；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是本单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费24.56万元，比上年较少15.61 万元，主要原因为本年度出差、会议、培训次数大幅减少，相关费用相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区档案馆2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：徐铭  联系方式：023-52255560

826重庆市开州区档案馆2024年部门预算公开报表.xlsx