重庆市开州区人民武装部

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财行发〔2024〕3号）,现将重庆市开州区人民武装部2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区人民武装部收支预算总表

表2、重庆市开州区人民武装部收入总表

表3、重庆市开州区人民武装部本年支出预算总表

表4、重庆市开州区人民武装部财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区人民武装部本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区人民武装部一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区人民武装部一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区人民武装部政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区人民武装部国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区人民武装部项目支出表

表11、重庆市开州区人民武装部项目绩效目标表

表12、重庆市开州区人民武装部部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

是本地区的军事领导指挥机关，是同级地方党委的军事部兼同级人民政府的兵役机关，是同级地方党委人民武装委员会的组成单位及其办事机构。主要负责辖区内的民兵和兵役、动员工作，军事训练、政治教育等。完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

（二）单位构成

下设两个正科级事业单位，分别为民兵武器仓库和民兵训练基地。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数679.30万元，其中：一般公共预算拨款679.30万元。收入较2023年减少50.60万元，主要是一般公共预算拨款减少50.60万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数679.30万元，其中：国防支出517.03万元，公共安全支出预算129.20万元，社会保障和就业支出预算16.03万元，卫生健康支出预算9.02万元，住房保障支出预算8.01万元。支出预算较2023年减少50.60万元，主要是基本支出预算减少50.60万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入679.30万元，一般公共预算财政拨款支出679.30万元，比2023年减少50.60万元。其中：基本支出162.27万元，比2023年减少53.04万元，主要原因是人员退休、在职人员减少，减少公用开支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出517.03万元，比2023年增加2.44万元，主要原因是年度任务调整增加等，主要用于“十四五”中期任务等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是厉行节约、严控支出，减少开支；公务用车运行维护费8.00万元，与上年无变化；公务用车购置费0万元，与上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无规模以上采购项目预算支出安排。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款517.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人民武装部2024年部门预算公开报表）

    部门预算公开联系人：余佳洲  联系方式：023-87402345

       重庆市开州区人民武装部

       2024年3月21日

810重庆市开州区人民武装部2024年度部门预算公开报表.xlsx

810001重庆市开州区人民武装部（本级）2024年部门预算情况公开的公告.doc

810001重庆市开州区人民武装部（本级）2024年度部门预算公开报表.xlsx

810002重庆市开州区民兵武器仓库2024年度部门预算公开报表.xlsx

810002重庆市开州区民兵武器仓库关于2024年部门预算情况公开的公告.doc