中共重庆市开州区委组织部

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财行发〔2024〕25号）,现将中共重庆市开州区委组织部2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、中共重庆市开州区委组织部收支预算总表

表2、中共重庆市开州区委组织部收入总表

表3、中共重庆市开州区委组织部本年支出预算总表

表4、中共重庆市开州区委组织部财政拨款收支预算总表

表5、中共重庆市开州区委组织部本年一般公共预算支出预算表

表6、中共重庆市开州区委组织部一般公共预算基本支出预算表

表7、中共重庆市开州区委组织部一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、中共重庆市开州区委组织部政府性基金预算支出预算表

表9、中共重庆市开州区委组织部国有资本经营预算支出预算表

表10、中共重庆市开州区委组织部项目支出表

表11、中共重庆市开州区委组织部项目绩效目标表

表12、2024年中共重庆市开州区委组织部部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的组织工作路线方针政策。负责全区党的建设工作的指导协调和宏观管理；指导全区基层党组织建设；研究制定全区各级党组织领导班子建设的意见并进行督促和检查；指导全区各级党组织换届工作；指导全区党员发展、教育和管理工作；统一管理全区党内表彰工作；承担全区党费收缴、管理和使用工作。

2.贯彻执行党的干部工作路线方针政策。研究、指导和实施全区干部人事制度改革；研究制定和实施全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；负责区管领导干部教育、培训、选拔、考核和监督工作。

3.负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

4.负责全区公务员管理工作。贯彻落实公务员管理政策和法律法规；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

5.负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查；牵头制定、完善人才工作规划、政策措施；统筹推进全区人才队伍建设、重大人才工程组织实施。

6.贯彻落实中央、市委、区委关于考核工作的方针政策和决策部署；完善考核评价机制、审核分解考核目标任务并组织实施。

7.负责全区机构编制工作、老干部工作的宏观管理。

8.完成区委和市委组织部交办的其他工作任务。

（二）单位构成

区委组织部系统总计编制51名，其中行政编制30名，事业编制20名，机关工勤编制1名。下设办公室、研究室、组织科、非公党建科、综合干部科、干部一科、干部二科、公务员科、人才工作科、干教教育科（考核科）、干部监督科；下属1个事业单位：重庆市开州区党员教育中心；中共重庆市开州区委组织部是主管全区组织工作和干部人才工作的区委工作部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1686.3万元，其中：一般公共预算拨款1686.3万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加130.56 万元，主要是2024增加了英才专项经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数1686.3万元，其中：一般公共服务支出预算1488.75万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算101.37万元，卫生健康支出预算45.03万元，住房保障支出预算51.15万元。支出预算较2023年增加130.56万元，主要是基本支出预算增加 52.04万元，项目支出预算增加 78.52万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1686.3万元，一般公共预算财政拨款支出1686.3万元，按上级政策要求，比2023年增加130.56万元。其中：基本支出811.37万元，比2023年增加52.04万元，主要原因是人员工资、住房公积金调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出874.93万元，比2023年增加78.52万元，主要是2024增加了英才专项经费。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7万元，比2023年减少15 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无出国人员；公务接待费3万元，比2023年减少15 万元，主要原因是：1、2024年公用经费标准降低2、认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查调研及相关科室与有关单位业务联系等工作接待；公务用车运行维护费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费  73.13万元，比上年减少16.72万元，主要原因为 2024年公用经费标准降低和2024年行政单位和下属事业单位分开预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款874.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表中共重庆市开州区委组织部2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：熊婧彤 联系方式：023-52222028

中共重庆市开州区委组织部

2024年3月21日

806中国共产党重庆市开州区委员会组织部2024年部门预算公开报表.xlsx

806001中国共产党重庆市开州区委员会组织部2024年部门预算公开报表（本级）.xlsx

806001中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级）关于2024年部门预算情况公开的公告.doc

806002重庆市开州区党员教育中心2024年部门预算公开报表.xlsx

806002重庆市开州区党员教育中心关于2024年部门预算情况公开的公告.doc