开州人办〔2024〕8号                   签发人：刘小清

重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开财〔2024〕24号）,现将重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室收支预算总表

表2、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室收入总表

表3、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室本年支出预算总表

表4、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室项目支出表

表11、2024年重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责如下：一是办公室主要负责区人大各种会议的会务，机关文件收发、机要、保密、档案、财务、宣传、人事、后勤、工会、妇联、党务等工作；二是财政经济委员会办公室主要负责财政、经济等方面法律法规的贯彻实施和执法检查、视察等组织协调；三是监察和法制委员会办公室主要负责对区人民政府、区法院、区检察院提请审议的有关报告进行调查，起草相应的决议、决定和审议意见；四是城乡建设环境保护委员会办公室主要负责城乡建设、环境保护方面法律法规执行情况，开展调查研究，执法检查、视察调研等；五是社会建设委员会办公室（挂区人大信访办公室牌子）主要负责群众来信来访的接待和转办、督办，以及市人大的转办、交办信访事项；六是人事代表工作委员会主要负责有关人事任免、选举和代表联络工作，指导镇乡街道人大的组织、业务建设和办理代表议案、建议、批评和意见；七是农业农村工作委员会主要负责全区农业农村工作重大问题的调研，执法检查、视察的协调等工作；八是教科文卫工作委员会主要负责对全区教科文卫方面重大问题的调查研究，督促区人民政府对教科文卫方面的行政法律法规的贯彻落实；九是预算工作委员会主要负责预审预算草案、决算草案和监督预算执行情况，监督区人民政府对财政、税收、预算审查监督等方面法律法规的执行情况。

（二）单位构成

重庆市开州区人民代表大会常务委员会工作机构9个,分别是区人大常委会办公室、区人民代表大会财政经济委员会办公室、区人民代表大会监察和法制委员会办公室、区人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、区人民代表大会社会建设委员会办公室（挂区人大信访办公室牌子）、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业农村工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会预算工作委员会。区人大常委会办公室内设调研信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1701.31万元，其中：一般公共预算拨款1701.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少155.6万元，主要是一般公共预算拨款减少155.6万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1701.31万元，其中：一般公共服务支出预算1235.96万元，社会保障和就业支出预算295.03万元，卫生健康支出预算84.07万元，住房保障支出预算86.25万元。支出预算较2023年减少155.6万元，主要是基本支出预算减少155.6万元，项目支出预算减少4.3万元，主要是遗属生活困难补助未计入项目支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1701.31万元，一般公共预算财政拨款支出1701.31万元，比2023年减少155.6 万元。其中：基本支出1398.31万元，比2023年减少151.3万元，主要原因是在编人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出303万元，比2023年减少4.3万元，主要原因是遗属生活困难补助未计入项目支出，主要用于人大监督、人大会议等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元。重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算30万元，比2023年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费5万元，比2023年减少5万元，主要原因是接待频次减少；公务用车运行维护费25万元，比2023年减少5万元，主要原因是减少运行费用；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费128.85万元，比上年减少42.42万元，主要原因为严格落实过紧日子的要求，从严控制支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款303万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：余海清   联系方式：023-52210735

重庆市开州区人大常委会办公室

                    2024年3月21日

803重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算公开报表.xlsx

803001重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）关于2024年部门预算情况公开的公告.doc

803001重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）关于2024年部门预算情况公开的公告报表.xlsx

803002重庆市开州区人大常委会调研信息中心2024年度部门预算公开报表.xlsx

803002重庆市开州区人大常委会调研信息中心关于2024年部门预算情况公开的公告.doc