开州府办〔2024〕3号               签发人：阳异泉

重庆市开州区人民政府办公室

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财行发〔2024〕21号）,现将重庆市开州区人民政府办公室2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区人民政府办公室收支预算总表

表2、重庆市开州区人民政府办公室收入总表

表3、重庆市开州区人民政府办公室本年支出预算总表

表4、重庆市开州区人民政府办公室财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区人民政府办公室本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区人民政府办公室一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区人民政府办公室政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区人民政府办公室国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区人民政府办公室项目支出表

表11、2024年重庆市开州区人民政府办公室项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区人民政府办公室部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人民政府办公室主要职责：

1、围绕贯彻落实党和国家法律、法规、规章和国务院、市政府、区委决策部署，执行区政府工作部署并组织有关实施工作。

2、组织承办区政府全体会、区政府常务会、区长办公会、副区长专题会及其他区政府有关会议。

3、根据区政府和区政府领导同志安排，综合协调有关重要工作事项。

4、督促检查国务院、市政府、区政府重大决策部署的贯彻落实，督办市政府、区政府领导同志的批示和交办事项，督办涉及区政府工作的议案、提案。

5、统筹协调安排区政府领导同志有关公务活动。

6、及时、准确、全面地收集、处理、报告全区经济社会发展重要信息。

7、负责区政府公文处理、文件印发、机要保密、档案管理。

8、负责区委外事工作委员会日常工作。

9、承担全区金融监督管理服务行政职能。

10、负责区委区政府值班室和区长公开电话日常工作。

11、负责全区政务（政府信息）公开工作。

12、负责全区地方志组织编撰、督促指导、理论研究等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级。重庆市开州区人民政府办公室内设11个机构科室，分别是党群科、综合科、文秘科、信息科、文档科、督查科、金融科、外事科、地方志科、财务科、行政科。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。下属3个二级预算单位，分别是重庆市开州区人民政府办公室（本级）、重庆市开州区人民政府研究室和重庆市开州区政务信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2057.16万元，其中：一般公共预算拨款2057.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少582.89万元，主要是一般公共预算拨款减少582.89万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2057.16万元，其中：一般公共服务支出预算1589万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算269.03万元，卫生健康支出预算96.5万元，住房保障支出预算102.63万元。支出预算较2023年减少582.89万元，主要是基本支出预算增加54.9万元，项目支出预算减少637.79万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2057.16万元，一般公共预算财政拨款支出2057.16万元，比2023年减少582.89万元。其中：基本支出1713.16万元，比2023年增加54.9万元，主要原因是调标相应增加的工资福利支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和退休人员补助等；项目支出344万元，比2023年减少637.79万元，主要原因是本年度减少三个项目，其中党政网租赁费和党政网OA办公平台服务费两个项目已由区政务管理办负责。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，较2023年无增加，重庆市开州区人民政府办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算34.9万元，比2023年减少40.3万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，较2023年增加0万元；公务接待费4.9万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是进一步压缩“三公”支出，确保办公运行正常支出；公务用车运行维护费30万元，比2023年减少40万元，主要原因是区机关事务中心平台划转车辆已收回；公务用车购置费0万元，较2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   175.04万元，比上年减少37.09万元，主要原因为进一步落实政府过紧日子的要求，从严从紧编制预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款344万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人民政府办公室2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：江冲  联系方式：023-52255608

重庆市开州区人民政府办公室

2024年3月21日

802重庆市开州区人民政府办公室2024年度部门预算公开报表.xls

802001重庆市开州区人民政府办公室（本级）关于2024年部门预算情况公开的公告.doc

802001重庆市开州区人民政府办公室（本级）2024年度部门预算公开报表.xls

802002重庆市开州区政务信息中心关于2024年部门预算情况公开的公告.doc

802002重庆市开州区政务信息中心2024年度部门预算公开报表.xls

802003重庆市开州区人民政府研究室2024年度部门预算公开报表.xls

802003重庆市开州区人民政府研究室关于2024年部门预算情况公开的公告.doc