中国共产党重庆市开州区委员会办公室及所属事业单位2024年部门预算情况公开

[索引号] 11500234008646033P/2024-00482
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2024-03-29
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2024-03-29

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中共重庆市开州区委办公室

关于2024年部门预算情况的公示

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财行发〔2024〕 27号），现将中国共产党重庆市开州区委员会办公室2024年部门预算批复情况予以公示。

中共重庆市开州区委办公室

2024年3月21日

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、中国共产党重庆市开州区委员会办公室收支预算总表

表2、中国共产党重庆市开州区委员会办公室收入总表

表3、中国共产党重庆市开州区委员会办公室本年支出预算总表

表4、中国共产党重庆市开州区委员会办公室财政拨款收支预算总表

表5、中国共产党重庆市开州区委员会办公室本年一般公共预算支出预算表

表6、中国共产党重庆市开州区委员会办公室一般公共预算基本支出预算表

表7、中国共产党重庆市开州区委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、中国共产党重庆市开州区委员会办公室政府性基金预算支出预算表

表9、中国共产党重庆市开州区委员会办公室国有资本经营预算支出预算表

表10、中国共产党重庆市开州区委员会办公室项目支出表

表11、2024年中国共产党重庆市开州区委员会办公室项目绩效目标表

表12、2024年中国共产党重庆市开州区委员会办公室部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是围绕贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、市委决策部署，执行区委工作部署并组织有关实施工作。二是根据区委和区委领导安排，综合协调有关重要工作事项。三是收集和处理全区重要信息，及时、准确、全面地向区委报告，向上级党委报送信息。四是督促检查党中央、市委、区委重大决策部署的贯彻落实，督办市委、区委领导的批示和交办事项。五是组织承办党代会、区委全会、区委常委会会议、书记专题会及其他区委有关会议。六是负责区委公文处理、文件印发及档案管理。七是指导管理全区机要、保密工作。八是统筹协调安排区委领导有关公务活动。九是负责区委重要接待工作，指导全区公务接待工作。十是负责区委全面深化改革委员会日常工作。十一是负责全区档案行政管理。十二是完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中国共产党重庆市开州区委员会办公室内设13个科室，分别是文秘一科、文秘二科、文档科、信息科、综合科、行政科、机要科、保密科、法规科、督查科、接待科、档案科、改革科。下属5个二级预算单位，分别是中国共产党重庆市开州区委员会办公室（本级）、重庆市开州区党政通信管理中心、重庆市开州区改革研究中心、中共重庆市开州区委研究室、中共重庆市开州区委政策研究中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1199.74万元，其中：一般公共预算拨款1199.74元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少50.14万元，主要是一般公共预算拨款减少50.14万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1199.74万元，其中：一般公共服务支出预算879.71万元，社会保障和就业支出预算192.7万元，卫生健康支出预算62.12万元，住房保障支出预算65.2万元。支出预算较2023年减少50.14万元，主要是基本支出预算减少15.61万元，项目支出预算减少34.53万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1199.74万元，一般公共预算财政拨款支出1199.74万元，比2023年减少50.14万元。其中：基本支出1078.74万元，比2023年减少15.61万元，主要原因是在职人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出121万元，比2023年减少34.53万元，主要原因是项目变动。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算37万元，比2023年增加7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出；公务用车运行维护费35万元，比2023年增加10万元，主要原因按工作要求，划转调拨入2辆公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 126.86万元，比上年减少13.86万元，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，压减一般性支出。主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表中国共产党重庆市开州区委办公室2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：廖杰常联系方式：023-52808666

801中国共产党重庆市开州区委员会办公室2024年部门预算公开报表.xlsx