开州红会〔2024〕1号               签发人：田熠

重庆市开州区红十字会

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年区级部门预算的通知》（开州财社发〔2024〕12号），现将重庆市开州区红十字会2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区红十字会收支预算总表

表2、重庆市开州区红十字会收入总表

表3、重庆市开州区红十字会本年支出预算总表

表4、重庆市开州区红十字会财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区红十字会本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区红十字会一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区红十字会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区红十字会政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区红十字会国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区红十字会项目支出表

表11、2024年重庆市开州区红十字会项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区红十字会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义红十字发展道路，增强红十字工作的政治性和红十字组织的先进性、群众性，充分发挥党和政府联系困难群众的桥梁纽带和人道领域助手作用。

2．宣传、贯彻、执行《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字会法》以及相关法律法规，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；传播红十字运动基本知识，开展红十字历史、理论和文化研究；制定、实施全区红十字事业发展规划；依法开展体现红十字宗旨的各项工作；配合市红十字会和区委、区政府开展符合红十字会法定职责的有关活动。

3．负责推进全区红十字会组织建设，指导全区各级红十字会依法开展工作。指导本辖区内红十字冠名医疗机构、红十字会员单位的业务建设；推进红十字志愿服务队的建设。

4．协助政府做好人道主义工作。开展救援救灾的相关工作；在战争、武装冲突和自然灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救援和救助；组织社会捐助，依法募集物资和款项，接受、处理有关团体、组织及个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督。

5．宣传普及卫生防病知识。负责编制、实施全区红十字应急救护培训的规划，组织开展应急救护宣传普及和群众性初级卫生救护培训；依法参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

6．开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7．组织红十字会员、志愿工作者开展红十字关爱进社区工作，开展红十字志愿服务活动及其他人道主义服务工作，开展社会公益活动。

8．依照国际红十字运动原则，广泛开展与国际、港澳台红十字组织的交流、合作。

9．完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区红十字会单位内设3个机构科室，分别为办公室、赈济救护科、组织宣传外联科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数159.82万元，其中：一般公共预算拨款159.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。按上级政策要求，预算单位要严格按“三定”方案设置，我单位为2024年新设置预算单位，无法与上年同期数进行比较。

（二）支出预算：2024年年初预算数159.82万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算138.97万元，卫生健康支出预算9.53万元，住房保障支出预算11.32万元。按上级政策要求，预算单位要严格按“三定”方案设置，我单位为2024年新设置预算单位，无法与上年同期数进行比较。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入159.82万元，一般公共预算财政拨款支出159.82万元，其中：基本支出159.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，按上级政策要求，预算单位要严格按“三定”方案设置，我单位为2024年新设置预算单位，无法与上年同期数进行比较。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元，按上级政策要求，预算单位要严格按“三定”方案设置，我单位为2024年新设置预算单位，无法与上年同期数进行比较。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   14.33万元，按上级政策要求，预算单位要严格按“三定”方案设置，我单位为2024年新设置预算单位，无法与上年同期数进行比较。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急救援车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区红十字会2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：李小琴   联系方式：023-85920121

重庆市开州区红十字会

2024年3月21日

209001重庆市开州区红十字会2024年度部门预算公开报表.xlsx