开州残联文〔2024〕3号              签发人：杨毓红

重庆市开州区残疾人联合会

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财社发〔2024〕8号）,现将重庆市开州区残疾人联合会2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1：重庆市开州区残疾人联合会收支预算总表

表2：重庆市开州区残疾人联合会收入总表

表3：重庆市开州区残疾人联合会本年支出预算总表

表4：重庆市开州区残疾人联合会财政拨款收支预算总表

表5：重庆市开州区残疾人联合会本年一般公共预算支出预算表

表6：重庆市开州区残疾人联合会一般公共预算基本支出预算表

表7：重庆市开州区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8：重庆市开州区残疾人联合会政府性基金预算支出预算表

表9：重庆市开州区残疾人联合会国有资本经营预算支出预算表

表10：重庆市开州区残疾人联合会项目支出表

表11：2024年重庆市开州区残疾人联合会项目绩效目标表

表12：2024年重庆市开州区残疾人联合会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是重庆市开州区行政辖区内残疾人群体及残疾人事业的政治代表，负责残疾人服务和管理工作，主要职责一是代表残疾人利益：贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；密切联系残疾人群体，听取残疾人意见，反映残疾人需求，把党委政府的关爱送到残疾人身边；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务；培育残疾人自尊、自信、自强、自立的生活态度，引导残疾人主动融入社会，为全面建成小康社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。二是服务残疾人群体：开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、法律援助、无障碍建设、社会保障和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与起草有关保障残疾人权益的法律法规，协助政府及其部门制定落实惠残政策；指导残疾人专门协会工作，开展与区外残疾人及其他社会组织的交流活动。三是管理残疾人事务：指导管理各类残疾人组织，培养残疾人工作者；协调指导社会组织开展涉残事务，管理实施惠残服务项目；办理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区残疾人工作委员会的日常工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入重庆市开州区残疾人联合会2024年部门预算编制的二级预算单位为：重庆市开州区残疾人联合会（本级）、重庆市开州区残疾人服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1823.9万元（含上年结转311.96万元），其中：一般公共预算拨款1670.51万元（含上年结转311.96万元），政府性基金预算拨款153.4万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少184.96万元，主要是基本支出拨款减少17.25万元，项目经费拨款减少167.71万元（含上年结转减少153.11万元）。

（二）支出预算：2024年年初预算数1823.9万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1642.31万元，卫生健康支出预算13.66万元，住房保障支出预算14.53万元，其他支出153.4万元。支出预算较2023年减少184.96万元，主要是基本支出预算减少17.25万元，项目支出预算减少167.71万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1670.51万元（含上年结转311.96万元），一般公共预算财政拨款支出1670.51万元，比2023年减少163.35万元。其中：基本支出245.55万元，比2023年减少17.25万元，主要原因是人员退休减少人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1424.96万元，比2023年减少146.1万元，主要原因是减少项目预算等，主要用于残疾儿童康复救助、精神类残疾药物救助、残疾人创业就业、残疾人文体宣传、渝馨家园建设、残疾人托养服务、残疾人家庭无障碍改造等重点工作。

2024年政府性基金预算收入153.4万元，政府性基金预算支出153.4万元，比2023年减少21.6万元，主要原因是减少政府性基金安排的项目预算，主要用于残疾儿童康复救助等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比2023年增加1.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费1.5万元，比2023年增加0.6万元，主要原因是工作联系和迎接检查批次增加；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是到乡镇督导工作的次数增加；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费12.32万元，与报表金额23.05万元不一致，原因为报表金额包含区残联（本级）和区残疾人服务中心两个二级预算单位，但区残疾人服务中心不在机关运行经费统计范围内，比上年减少18.6万元，主要原因为公用经费综合定额较上年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额107万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92万元；其中一般公共预算拨款政府采购107万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1113万元，政府性基金预算当年财政拨款153.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区残疾人联合会2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：唐毅  联系方式：023-52299520

重庆市开州区残疾人联合会

       2024年3月21日

203重庆市开州区残疾人联合会2024年度部门预算公开报表.xlsx

203001重庆市开州区残疾人联合会（本级）2024年部门预算情况公开的公告.doc

203001重庆市开州区残疾人联合会（本级）2024年度部门预算公开报表.xlsx

203002重庆市开州区残疾人服务中心2024年部门预算情况公开的公告.doc

203002重庆市开州区残疾人服务中心2024年度部门预算公开报表.xlsx