管处文〔2024〕6号                           签发人：李从高

刘伯承同志纪念馆管理处

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开财教〔2024〕4号）,现将刘伯承同志纪念馆管理处2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、刘伯承同志纪念馆管理处收支预算总表

表2、刘伯承同志纪念馆管理处收入总表

表3、刘伯承同志纪念馆管理处本年支出预算总表

表4、刘伯承同志纪念馆管理处财政拨款收支预算总表

表5、刘伯承同志纪念馆管理处本年一般公共预算支出预算表

表6、刘伯承同志纪念馆管理处一般公共预算基本支出预算表

表7、刘伯承同志纪念馆管理处一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、刘伯承同志纪念馆管理处政府性基金预算支出预算表

表9、刘伯承同志纪念馆管理处国有资本经营预算支出预算表

表10、刘伯承同志纪念馆管理处项目支出表

表11、2024年刘伯承同志纪念馆管理处项目绩效目标表

表12、2024年刘伯承同志纪念馆管理处部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 宣传、弘扬刘伯承元帅精神，开展革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。

2. 征集、管理、保护与刘伯承元帅有关的文物及资料；对有关文物及资料进行科学利用，挖掘、研究刘伯承元帅生平事迹及思想，策划制作展览，编纂、出版宣传及学术资料。 

3. 负责刘伯承同志纪念馆和故居的建设、管理工作。

4. 完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

刘伯承同志纪念馆管理处设5个内设机构,分别为办公室、文物科、宣教科、安保科以及故居管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1251.59万元，其中：一般公共预算拨款1251.59万元（其中含上年结转638.96万元），政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2023年增加32.87万元，主要是含上年结转数以及人员增加等。

（二）支出预算：2024年年初预算数1251.59万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算552.49万元，社会保障和就业支出预算44.6万元，农林水支出预算616万元，卫生健康支出预算19.64万元，住房保障支出预算18.85万元。支出预算较2023年增加32.87万元，主要是含上年结转数以及人员增加等。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1251.59万元，2024年一般公共预算财政拨款支出1251.59万元，比2023年增加32.87万元。其中：基本支出374.63万元，比2023年增加12.98万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出876.96万元，比2023年增加52.92万元，主要原因是含上年结转数，主要用于纪念馆及故居免费基础设施提升等重点工作。

刘伯承同志纪念馆管理处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年一致；公务接待费0万元，与2023年一致；公务用车运行维护费3万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位本年度无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款238万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1 辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表刘伯承同志纪念馆管理处2024年部门预算公开报表）

刘伯承同志纪念馆管理处

2024年3月21日

（部门预算公开联系人：李英 联系方式：023-52222914）

130001刘伯承同志纪念馆管理处2024年部门预算公开报表.xlsx