重庆市开州区汉丰湖管理委员会       

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，执行区委、区政府有关决定、命令和指示；履行汉丰湖水质保护总牵头、环湖开发建设总协调、集中执法总统筹职能。

2.负责牵头督促相关部门（单位）和镇乡街道加强汉丰湖湖底、水域、库岸、湖周综合治理管理。

3.负责对严重影响汉丰湖生态环境、群众反响强烈的突出问题组织开展综合行政执法。

4.负责构建汉丰湖水环境保护和全社会共建共治共享工作新格局，负责涉及汉丰湖水环境治理、水生态保护等工作的巡查检查、交办、督办。

5.负责汉丰湖环湖开发建设项目统筹策划和联合会商。

6.负责承接汉丰湖环湖开发建设招商引资工作。

7.负责统筹协调汉丰湖环湖开发区域的征地拆迁工作。

8.负责统筹协调汉丰湖环湖开发建设项目规划衔接、时序安排、秩序保障工作。

9.负责汉丰湖综合治理工作年度综合目标考核。

10.负责汉丰湖综合治理领导小组及其办公室日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设4个机构处室，分别是党政办公室、规划科、建设科、环保科。下属1个二级预算单位：汉丰湖管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数399.62万元，其中：一般公共预算拨款399.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加100.28万元，主要是人员经费拨款增加117.21万元，公用经费拨款减少16.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数399.62万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算45.41万元，卫生健康支出预算19.14万元，住房保障支出预算25.67万元，文化旅游体育与传媒支出预算309.41万元。支出预算较2022年增加100.28万元，主要是基本支出预算增加100.28万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入399.62万元，一般公共预算财政拨款支出399.62万元，比2022年增加100.28万元。其中：基本支出399.62万元，比2022年增加100.28万元，主要原因是机构人员增加，导致机构运行成本增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少0万元，主要原因是今年没有预算项目。

汉丰湖管理委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是从严控制支出；公务用车运行维护费3.0万元，比2022年无增减；公务用车购置费0万元，比2022年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费399.62万元，比上年增加100.28万元，主要原因为增加了基本预算。主要用于人员的工资、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。未安排政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年未设置项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：左思晴  联系方式：13609441566