中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室是中共重庆市开州区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）单位构成

区委编办内设4个机构科室和1个所属事业单位，分别是综合科、行政科、事业科、督查科以及重庆市开州区行政体制改革研究中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数314.73万元，其中：一般公共预算拨款314.73万元。收入较2022年增加78.86万元，主要是人员经费拨款增加59.98万元，项目经费拨款增加40万元，公用经费拨款减少21.12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数314.73万元，其中：一般公共服务支出预算314.73万元。支出预算较2022年增加78.86万元，主要是基本支出预算增加38.86万元，项目支出预算增加40万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入314.73万元，一般公共预算财政拨款支出314.73万元，比2022年增加78.86万元。其中：基本支出274.73万元，比2022年增加38.86万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障我办及所属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2022年增加40万元，主要原因是2022年年初未安排项目支出预算等，主要用于综合执法改革、政务和公益中文域名注册、行政审批制度改革等重点工作。

区委编办2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年减少0万元。其中：公务接待费1万元，比2022年增加1万元，主要原因是2022年未预算公务接待费；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少1万元，主要原因是提倡节约，节省开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   28.98万元，比上年减少18.07万元，主要原因为人员变化，预计确保单位正常运转和完成日常工作任务基本支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘为惟    联系方式：02352218602