重庆市开州区档案馆

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区档案馆为中共重庆市开州区委办公室管理的事业单位，主要职责：

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；制定并组织实施区档案馆事业发展规划、档案馆工作规章制度。

2.负责馆内档案管理，确保馆内档案安全。

3.负责档案的开发利用，做好档案查询、编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

4.组织实施区档案馆信息化和电子公文档案建设。维护信息系统和电子设备的安全运行。

（二）单位构成

开州区档案馆内设4个科室，分别是办公室、档案安全科、管理利用科、信息技术科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数444.91 万元，其中：一般公共预算拨款 431.04万元，政府性基金预算拨款13.87 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2022年减少114.52 万元，主要是长江三峡后续工作档案建设开州档案馆项目已近尾声，基金预算经费拨款减少165.03 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 444.91万元，其中：一般公共服务支出预算304.72 万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算75.74万元，卫生健康支出预算20.74万元，住房保障支出预算29.84 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出13.87万元。支出预算较2022年减少114.52 万元，主要是基本支出预算增加 50.5万元，项目支出预算减少165.03万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 431.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 431.04万元，比2022年增加50.5万元。其中：基本支出430.23 万元，比2022年增加50.5 万元，主要原因是今年增加一名在职人员，增加两名退休人员主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.81万元，与2022年持平，主要用于遗属补助。

2023年政府性基金预算收入13.87万元，政府性基金预算支出 13.87万元，比2022年减少165.03万元，主要是长江三峡后续工作档案建设开州档案馆项目已近尾声，不再有新项目投入，主要用于三峡后续工作档案建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，公务接待费 2万元，与2022年持平，主要原因是今年接待任务没有新的增长，与去年相关无几。公务车运行维护费2万元，与2022年持平，主要原因是本单位无车辆，财政定额预算2万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费40.17万元，比上年减少32.94 万元，主要原因为本年度出差次数大幅减少，出差费用相应减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0  万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.81 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖仁琼  联系方式：023-5225560