重庆市开州区信访办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家信访局工作和群众工作的方针、政策和相关法律法规。

2.负责处理群众来信和上级机关转回信件，接待群众来访，保持信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和重大信访问题；收集、分析、整理信访信息；征集人民建议。

3.承办上级机关和区委、区政府交办的信访事项；向属地政府和区级部门交办信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况和重要信访事项的处理和落实情况。

4.组织实施信访矛盾纠纷排查调处和重大决策事项社会风险评估工作；协调处理跨镇乡街道、部门的重要信访事项；协调处理群众集体上访和突发信访事项。

5.指导全区范围内的信访稳定和干部下访业务工作；开展调查研究，提出改进和加强信访稳定暨群众工作的意见建议；起草有关信访稳定、群众工作的规范性文件；负责信访稳定和群众工作宣传，总结推广信访稳定和群众工作经验。

6.了解掌握信访干部队伍建设情况，组织信访干部业务培训。

（二）单位构成

重庆市开州区信访办公室设8个内设机构和下属事业单位（重庆市开州区群众联络信息中心）1个，现有在职职工29人，其中行政18人，事业11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数778.29万元，其中：一般公共预算拨款778.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加102.66万元，主要是人员经费拨款和项目支出增加 102.66万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数778.29万元，其中：一般公共服务支出预算629.62万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算74.75万元，卫生健康支出预算31.69万元，住房保障支出预算42.23万元。支出预算较2022年增加102.66万元，主要是基本支出预算增加2.08万元，项目支出预算增加100.58万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入778.29万元，一般公共预算财政拨款支出778.29万元，比2022年增加102.66万元。其中：基本支出647.71万元，比2022年增加2.08万元，主要原因是社会保险缴费等，主要用于保障29名在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出130.58万元，比2022年增加100.58万元，主要原因是信访工作人员岗位津贴纳入项目管理，主要用于信访工作人员525人岗位津贴发放。

重庆市开州区信访办公室 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.25万元，比2022年减少0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0.25万元，比2022年减少0.25万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费6万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费88.63万元，比上年减少41.76万元，主要原因为厉行节约、严格控制支出，公用经费定额减少。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭星    联系方式：023-52218369