重庆市开州区人民武装部2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

是本地区的军事领导指挥机关，是同级地方党委的军事部兼同级人民政府的兵役机关，是同级地方党委人民武装委员会的组成单位及其办事机构。主要负责后备力量建设和战备工作、兵役和动员工作，指挥民兵作战，开展国防教育等。完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

（二）单位构成

内设三个职能科室，下设两个正科级事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数729.90万元，其中：一般公共预算拨款729.90万元。收入较2022年增加34.29万元，主要是一般公共预算经费拨款增加34.29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数729.90万元，其中：基本支出财政拨款215.31万元，项目支出财政拨款514.59万元。支出预算较2022年增加34.29万元，主要是基本支出预算减少35.3万元，项目支出预算增加69.59万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入729.90万元，一般公共预算财政拨款支出729.90万元，比2022年增加34.29万元。其中：基本支出215.31万元，比2022年减少35.3万元，主要原因是人员退休、在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出514.59万元，比2022年增加69.59万元，主要原因是贯彻落实《民兵建设“十四五”计划》，年度各项训练任务调整增加。

开州区人民武装部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，比2022年减少16.8万元。其中：公务接待费1万元，比2022年减少2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少开支；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少14.8万元，主要原因是公务用车调整。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无规模以上采购项目预算支出安排。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款514.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我部门共有一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余佳洲  联系方式：87402345