中共重庆市开州区委组织部

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的组织工作路线方针政策。负责全区党的建设工作的指导协调和宏观管理；指导全区基层党组织建设；研究制定全区各级党组织领导班子建设的意见并进行督促和检查；指导全区各级党组织换届工作；指导全区党员发展、教育和管理工作；统一管理全区党内表彰工作；承担全区党费收缴、管理和使用工作。

2.贯彻执行党的干部工作路线方针政策。研究、指导和实施全区干部人事制度改革；研究制定和实施全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；负责区管领导干部教育、培训、选拔、考核和监督工作。

3.负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

4.负责全区公务员管理工作。贯彻落实公务员管理政策和法律法规；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

5.负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查；牵头制定、完善人才工作规划、政策措施；统筹推进全区人才队伍建设、重大人才工程组织实施。

6.贯彻落实中央、市委、区委关于考核工作的方针政策和决策部署；完善考核评价机制、审核分解考核目标任务并组织实施。

7.负责全区机构编制工作、老干部工作的宏观管理。

8.完成区委和市委组织部交办的其他工作任务。

（二）单位构成

区委组织部系统总计编制51名，其中行政编制30名，事业编制20名，机关工勤编制1名。下设办公室、研究室、组织科、非公党建科、综合干部科、干部一科、干部二科、公务员科、人才工作科、干部教育科（考核科）、干部监督科；下属1个事业单位：重庆市开州区党员教育中心；中共重庆市开州区委组织部是主管全区组织工作和干部人才工作的区委工作部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1555.74万元，其中：一般公共预算拨款1555.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少39.65 万元，主要是因为优秀人才专家工作补助2020-2022年三年周期已满。

（二）支出预算：2023年年初预算数1555.74万元，其中：一般公共服务支出预算1375.08万元，教育支出预算0万元，公共安全支出3.12万元，社会保障和就业支出预算91.41万元，卫生健康支出预算35.30万元，住房保障支出预算50.83万元。支出预算较2022年减少39.65万元，主要是项目支出预算减少并厉行节约。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1555.74万元，一般公共预算财政拨款支出1555.74万元，比2022年减少39.65万元。其中：基本支出759.33万元，比2022年增加40.23万元，主要原因是人员工资、住房公积金调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出796.41万元，比2022年减少79.88万元，主要原因是优秀人才专家工作补助2020-2022年三年周期已满。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2022年增加（或减少）0 万元，主要原因是2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22万元，比2022年减少9万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少9万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。公务接待费 18 万元，比2022年减少7万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查调研及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。公务用车运行维护费4万元，比2021年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃油费、维修费、过路费等支出；公务用车购置费0 万元，比2022年减少(或增加) 0万元；主要原因是2023年未购置公务员公车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费89.85万元，比上年减少66.46万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款796.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈炜 联系方式：（熊婧彤，电话：023-52222028）