重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责如下：一是办公室主要负责区人大各种会议的会务，机关文件收发、机要、保密、档案、财务、宣传、人事、后勤、工会、妇联、党务等工作；二是财政经济委员会办公室主要负责财政、经济等方面法律法规的贯彻实施和执法检查、视察等组织协调；三是监察和法制委员会办公室主要负责对区人民政府、区法院、区检察院提请审议的有关报告进行调查，起草相应的决议、决定和审议意见；四是城乡建设环境保护委员会办公室主要负责城乡建设、环境保护方面法律法规执行情况，开展调查研究，执法检查、视察调研等；五是社会建设委员会办公室（挂区人大信访办公室牌子）主要负责群众来信来访的接待和转办、督办，以及市人大的转办、交办信访事项；六是人事代表工作委员会主要负责有关人事任免、选举和代表联络工作，指导镇乡街道人大的组织、业务建设和办理代表议案、建议、批评和意见；七是农业农村工作委员会主要负责全区农业农村工作重大问题的调研，执法检查、视察的协调等工作；八是教科文卫工作委员会主要负责对全区教科文卫方面重大问题的调查研究，督促区人民政府对教科文卫方面的行政法律法规的贯彻落实；九是预算工作委员会主要负责预审预算草案、决算草案和监督预算执行情况，监督区人民政府对财政、税收、预算审查监督等方面法律法规的执行情况。

（二）单位构成

重庆市开州区人民代表大会常务委员会工作机构9个,分别是区人大常委会办公室、区人民代表大会财政经济委员会办公室、区人民代表大会监察和法制委员会办公室、区人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、区人民代表大会社会建设委员会办公室（挂区人大信访办公室牌子）、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业农村工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会预算工作委员会。区人大常委会办公室内设调研信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1856.91万元，其中：一般公共预算拨款1856.91万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少240.66万元，主要是减少人大换届选举经费。

（二）支出预算：2023年年初预算数1856.91万元，其中：一般公共服务支出预算1389.85万元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算293.27万元，卫生健康支出预算73.99万元，住房保障支出预算99.82万元。支出预算较2022年减少240.66万元，主要是减少人大换届选举经费。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1856.91万元，一般公共预算财政拨款支出1389.85万元，比2022年减少240.66万元。其中：基本支出1549.61万元，比2022年增加300.37万元，主要用于保障区人大常委会机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出307.30万元，比2022年减少540.94万元，主要原因是减少换届选举经费。

2023年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元。重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算40万元，比2022年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元；公务接待费10万元，与2022年持平；公务用车运行维护费30万元，比2022年减少5万元，主要原因是减少运行费用；公务用车购置费0元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费478.57万元，比上年减少730637.37元，主要原因为减少选举经费和公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款303万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车5辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：侯仁勇  联系电话：023-52210735