重庆市开州区人民政府办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人民政府办公室主要职责是：

1、围绕贯彻落实党和国家法律、法规、规章和国务院、市政府、区委决策部署，执行区政府工作部署并组织有关实施工作。

2、组织承办区政府全体会、区政府常务会、区长办公会、副区长专题会及其他区政府有关会议。

3、根据区政府和区政府领导同志安排，综合协调有关重要工作事项。

4、督促检查国务院、市政府、区政府重大决策部署的贯彻落实，督办市政府、区政府领导同志的批示和交办事项，督办涉及区政府工作的议案、提案。

5、统筹协调安排区政府领导同志有关公务活动。

6、及时、准确、全面地收集、处理、报告全区经济社会发展重要信息。

7、负责区政府公文处理、文件印发、机要保密、档案管理。

8、负责区委外事工作委员会日常工作。

9、承担全区金融监督管理服务行政职能。

10、负责区委区政府值班室和区长公开电话日常工作。

11、负责全区政务（政府信息）公开工作。

12、负责全区地方志组织编撰、督促指导、理论研究等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级。重庆市开州区人民政府办公室设11个内设机构科室，分别是党群科、综合科、文秘科、信息科、文档科、督查科、金融科、外事科、地方志科、财务科、行政科。下属2个二级预算单位，分别是重庆市开州区人民政府办公室（本级）和重庆市开州区政务信息中心。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2640.05万元，其中：一般公共预算拨款2604.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余35.70万元。收入较2022年增加489.60万元，主要是一般公共预算拨款增加453.90万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2640.05万元，其中：一般公共服务支出预算2213.85万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算244.42万元，卫生健康支出预算79.85万元，住房保障支出预算101.93万元。支出预算较2022年增加489.60万元，主要是基本支出预算增加142.90万元，项目支出预算增加346.70万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2640.05万元，一般公共预算财政拨款支出2640.05万元，比2022年增加489.60万元。其中：基本支出1658.26万元，比2022年增加142.90万元，主要原因是人员净增和工资调标相应增加的工资性支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出981.79万元，比2022年增加346.70万元，主要原因是本年增加两个项目，主要用于网站及新媒体监测服务和电子政务办公平台。

 2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元。重庆市开州区人民政府办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算75.20万元，比2022年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费5.20万元，比2022年减少0.20万元，主要原因是进一步压缩“三公”支出，确保办公运行正常支出；公务用车运行维护费70.00万元，比2022年增加0.00万元；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费212.13万元，比上年减少115.47万元，主要原因为进一步落实政府过紧日子的要求，从严从紧编制预算。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款981.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 江冲   联系方式：023-52255608