重庆市开州区突发事件预警信息发布中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能职责：为自然灾害、事故灾难、公共卫生等三类突发事件提供服务；全区自然灾害、事故灾难、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作；自然灾害的灾害监测、协同研判、联动响应、灾情速报等；为区委、区政府提供自然灾害预警预防的决策建议和科技支撑；防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理。现有在职人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 250.29万元，其中：一般公共预算拨款 250.29万元。收入较2022年增加180.51 万元，主要是一般公共预算拨款增加180.51万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数250.29万元，其中：自然资源海洋气象等支出预算236.49万元，社会保障和就业支出预算 6.82万元，卫生健康支出预算3.57 万元，住房保障支出预算 3.41万元。支出预算较2022年增加180.51万元，主要是项目支出增加181万元，基本支出预算减少0.49万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入250.29万元，一般公共预算财政拨款支出250.29万元，比2022年增加180.51万元。其中：基本支出69.29万元，比2022年减少0.49万元，主要原因是公用经费减少。项目支出181万元，比2022年增加181万元，主要原因是新增项目1个。

重庆市开州区突发事件预警信息发布中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市开州区突发事件预警信息发布中心无车辆，无公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款181万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨佐超     联系方式：52663232