重庆市开州区供销合作社联合社

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区供销合作社联合社是区政府赋予的对所属企业和基层供销社的管理、指导、服务、协调、监督职能的参照公务员法管理的事业单位,为全区供销合作社的联合组织。主要职责为：贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规和方针政策，拟定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。加强推进“三社”融合发展，负责为农服务基层组织体系、农业社会化服务体系、农村现代流通网络服务体系、农村综合信息服务体系、农村合作金融服务体系建设，全力提升为农服务水平。按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全区供销合作社系统化肥储备和供应工作等。

（二）单位构成

重庆市开州区供销社联合社内设6个机构处室，分别是办公室、监事会办公室、资产业务科、合作指导科、财务金融科和人事教育科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1100.97万元，其中：一般公共预算拨款1100.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加603.38万元，主要是项目收入增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1100.97万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算147.8万元，卫生健康支出预算24.58万元，住房保障支出预算28.14万元,商业服务业等支出预算370.46万元，农林水支出预算390.74万元，节能环保支出预算139.25万元。支出预算较2022年增加603.38万元，主要是商业服务业等支出预算增加80万元，农林水支出预算增加390万元，节能环保支出预算增加139.25万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1100.97万元，一般公共预算财政拨款支出110.97万元，比2022年增加603.38万元。其中：基本支出486.93万元，比2022年增加42.86万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出614.04万元，比2022年增加158.12万元，主要原因是本年结转了上年项目支出，主要用于三社融合发展资金和废弃农膜回收等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，与2022年持平，主要原因是无使用政府性基金预算拨款安排的支出，重庆市开州区供销合作社联合社2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.5万元，比2022年增加0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是单位无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，比2022年增加0.25万元，主要原因是与相邻区供销社日常工作交流对接较多，接待有所增加；公务用车运行维护费2万元，与2022年持平，主要原因是我单位是具有行政职能的行政事业单位，无公务用车，但因工作需要租用车辆，按无车单位实行包干交通费；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是我单位为无车单位。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费37.81万元，比上年减少34.62万元，主要原因机关在职人员通讯费，在“渝薪芯”系统统发，没有纳入预算数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款316万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：向阳；联系方式：023-85879312）。