重庆市开州区乡村振兴局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

由重庆市开州区扶贫开发办公室重组为重庆市开州区乡村振兴局，与区委农办、区农业农村委共同承担乡村振兴工作。重组后试运行期内，按以下职能职责承担工作任务：

1. 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。

2. 研究推进巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

3. 组织开展防止返贫监测和帮扶。

4. 组织开展乡村振兴重点帮扶镇村帮扶工作，组织开展东西部协作、中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。

5.统筹加强扶贫项目资产管理。

6. 牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

7. 牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。

8. 推动发展农村社会事业和公共服务，指导农村精神文明建设。

9. 协调推进乡村治理体系建设。

10. 研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴有关工作的督导、检查。

（二）单位构成

重庆市开州区乡村振兴局设5个内设机构：综合科，项目管理科，资金监管科，社会扶贫科，培训和信访科。下属事业单位1个：开州区乡村振兴事务中心，为全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数21730.17万元，其中：一般公共预算拨款21730.17万元。收入较2022年增加21141.53万元，主要是人员和日常经费拨款增加111.53万元，项目支出拨款增加21030万元。上年结转结余149.46万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数21730.17万元，上年结转结余149.46万元，其中：社会保障和就业支出预算98.57万元，卫生健康支出预算34.65万元，农林水支出21705.73，住房保障支出预算40.69万元。支出预算较2022年增加20748.9万元，主要是基本支出预算增加111.53万元，项目支出预算增加20637.37万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入21730.17万元，上年结转结余149.46万元，一般公共预算财政拨款支出21879.63万元，比2022年增加20748.9万元。其中：基本支出696.93万元，比2022年增加111.53万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21182.7万元，比2022年增加20637.37万元，主要原因是财政下达2023年财政衔接等项目资金，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，使乡村振兴增质提效。

重庆市开州区乡村振兴局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14万元，比2022年减少1万元。其中：公务接待费8万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费6万元，与2022年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费93.97万元，比上年减少24.3万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年无政府采购安排情况。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21182.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈钐杉 联系方式：023-52255178