中共重庆市开州区委老干部局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关离休、副县（处）级以上退休干部工作的政策和规定，进行有关政策研究，制定开州区离休、副县（处）级以上退休干部工作的具体政策和办法。

2.落实好离休、副县（处）级以上退休干部的政治待遇。组织离休、副县（处）级以上退休干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；做好离休、副县（处）级以上退休干部思想政治工作。

3.在区委统一领导下，接受区委组织部统一管理，牵头负责全区离退休干部党建工作。

4.落实好离休、副县（处）级以上退休干部的生活待遇。指导镇乡街道利用社区资源做好离退休干部“四就近”工作；调查研究离休、副县（处）级以上退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题；组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。

5.统筹指导全区离休、副县（处）级以上退休干部的教育引导，组织开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广离休、副县（处）级以上退休干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传报道离休、副县（处）级以上退休干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型。

6.贯彻落实离休、副县（处）级以上退休干部的安置政策，协调、指导各单位解决离休、副县（处）级以上退休干部安置工作中出现的困难和问题；负责离休、副县（处）级以上退休干部的有关证书的办理和上报工作。

7.负责离休、副县（处）级以上退休干部医疗保健、健康体检及休养、参观经济社会发展成果；组织离休、副县（处）级以上退休干部开展文娱、体育活动和重大节日慰问活动；按照有关规定协助办理丧葬事宜。

8.负责处理离休、副县（处）级以上退休干部来信来访接待处理工作。

9.负责外地、市内离休、副县（处）级以上退休干部来开参观考察的接待服务工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

1.机构情况：根据上述职责，中共重庆市开州区委老干部局下设4个内设机构，包括办公室、党建科、生活待遇科、宣传教育科；下属参公事业单位1个：重庆市开州区老干部活动中心（重庆市开州区老干部活动中心是参公事业单位，主要职责：负责老干部活动中心的日常管理；组织老干部进行日常学习和开展各项文化体育娱乐活动）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1041.64万元，其中：一般公共预算拨款1041.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少29.71万元，主要是基本支出预算增加0.99万元，项目支出减少30.7万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1041.64万元，其中：一般公共服务支出预算954.32万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算50.4万元，卫生健康支出预算14.87万元，住房保障支出预算22.05万元。支出预算较2022年减少29.71万元，主要是基本支出预算增加0.99万元，项目支出减少30.7万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1041.64万元，一般公共预算财政拨款支出1041.64万元，比2022年减少29.71万元。其中：基本支出316.69万元，比2022年增加0.99万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等支出；项目支出减少724.95万元，比2022年减少30.7万元，主要原因是乡镇离休干部去世，其津补贴、健康休养费及办公费等支出减少，主要用于乡镇离休干部的津贴、健康休养费等生活补助。

本单位无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.41万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无此项费用开支；公务接待费0.41万元，与2022年持平，主要原因是主要原因是严格执行公务接待相关规定，不超标准不超范围接待，节约开支；公务用车运行维护费6万元，与2022年持平，主要原因是严格控制“三公”经费开支；公务用车购置 0万元，与2022年一致；原因是本单位暂未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   34.53万元，比上年减少31.56万元，主要原因为公用经费减少，上年度公务经费按3.4万元/人预算，当年按2万元/人预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款724.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、离退休老干部专用车1辆。2023年无购置车辆预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张良荣 联系方式：023-52223313

附件：1.收支预算总表

      2.收入总表

      3.本年支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算支出预算表

      6.一般公共预算基本支出预算表

      7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      8.政府性基金预算支出预算表

9.国有资本经营预算支出预算表

      10.项目支出表

      11.部门整体支出绩效目标表

      12.项目年度绩效目标表