重庆市开州区残疾人联合会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是重庆市开州区行政辖区内残疾人及残疾人事业的政治代表，负责残疾人服务和管理工作，主要职责是代表残疾人利益、服务残疾人、管理残疾人事务。

（二）单位构成

重庆市开州区残疾人联合会机关设3个内设机构，分别为办公室、康复文体组联部、教就权益部。下设1个事业单位，为重庆市开州区残疾人服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2008.86万元（含上年结转465.07万元），其中：一般公共预算拨款1833.86万元（含上年结转465.07万元），政府性基金预算拨款175万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加640.82万元，主要是基本支出拨款增加23.55万元，项目经费拨款增加269万元，上年结转增加348.27万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2008.86万元（含上年结转465.07万元），其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1804.86万元，卫生健康支出预算12.69万元，住房保障支出预算16.3万元，其他支出175万元。支出预算较2022年增加640.82万元，主要是基本支出预算增加23.55万元，项目支出预算增加617.27万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1833.86万元（含上年结转465.07万元），一般公共预算财政拨款支出1833.86万元（含上年结转465.07万元），比2022年增加636.82万元。其中：基本支出262.79万元，比2022年增加23.55万元，主要原因是人员增加，增加人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1571.07万元，比2022年增加613.27万元，主要原因是增加项目预算等，主要用于残疾儿童康复救助、精神类残疾药物救助、残疾人创业就业、残疾人文体宣传、渝馨家园建设、残疾人家庭无障碍改造等重点工作。

2023年政府性基金预算收入175万元，政府性基金预算支出175万元，比2022年增加4万元，主要原因是增加政府性基金安排的项目预算，主要用于残疾儿童康复救助等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.9万元，比2022年增加0.43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0.9万元，比2022年增加0.43万元，主要原因是工作联系和迎接检查批次增加；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费30.92万元，比上年减少19.48万元，主要原因为公用定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额122.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122万元；其中一般公共预算拨款政府采购122.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1281万元，政府性基金预算当年财政拨款175万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐毅  联系方式：023-52299520