刘伯承同志纪念馆管理处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 宣传、弘扬刘伯承元帅精神，开展革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。

2. 征集、管理、保护与刘伯承元帅有关的文物及资料；对有关文物及资料进行科学利用，挖掘、研究刘伯承元帅生平事迹及思想，策划制作展览，编纂、出版宣传及学术资料。 

3. 负责刘伯承同志纪念馆和故居的建设、管理工作。

4. 完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

刘伯承同志纪念馆管理处设5个内设机构,分别为办公室、文物科、宣教科、安保科以及故居管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数698.65万元，其中：一般公共预算拨款698.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少736.04 万元，主要是项目经费拨款减少721万元以及基本支出减少15.04万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数698.65万元，其中：一般公共服务支出预算698.65万元，文化旅游体育与传媒支出预算 611.75万元，社会保障和就业支出预算49.58万元，卫生健康支出预算19.43万元，住房保障支出预算17.89万元。支出预算较2022年减少736.04万元，主要是基本支出预算减少15.04 万元，项目支出预算减少721万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入698.65万元，一般公共预算财政拨款支出698.65万元，比2022年减少736.04万元。其中：基本支出361.65万元，比2022年减少15.04 万元，主要原因是缩减开支，公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出337万元，比2022年减少721 万元，主要原因是工程项目减少等，主要用于纪念馆及故居免费开放以及文物修复等重点工作。

刘伯承同志纪念馆管理处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年预算数相同；公务接待费  0万元，与2022年预算数相同。；公务用车运行维护费3万元，与2022年预算数相同。；公务用车购置费0万元，与2022年预算数相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位本年度无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款337万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李英  联系方式：023-52222914