中共重庆市开州区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市开州区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）的主要职责是，负责处理区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全区各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议以及完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区委网信办内设4个机构科室，分别是综合科、网络宣传科、网络舆情和应急管理科、网络安全和信息化科。下属1个事业单位，重庆市开州区互联信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数347.05万元，其中：一般公共预算拨款347.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加35.32万元，主要是人员调入人员经费拨款增加 35.32万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数347.05万元，其中：一般公共服务支出预算287.55万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.65万元，卫生健康支出预算13.66万元，住房保障支出预算16.19万元。支出预算较2022年增加35.32万元，主要是人员调入基本支出预算增加35.32万元，项目支出预算无增减。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入347.05万元，一般公共预算财政拨款支出347.05万元，比2022年增加35.32万元。其中：基本支出277.05万元，比2022年增加35.32万元，主要原因是人员调入等，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70.00万元，比2022年无增减，主要用于互联网信息管理、网络舆情监测、网络安全技术服务、网络安全宣传周、互联网专线接入、网络安全应急指挥中心运行等重点工作。

区委网信办2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减，主要原因是我单位无此项预算；公务接待费1.00万元，比2022年无增减；公务用车运行维护费0万元，比2022年无增减，主要原因是我办无此项预算；公务用车购置费0万元，比2022年无增减；主要原因是我单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费32.26万元，比上年减少17.62万元，主要原因为2023年公用定额经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位无一般公务用车辆、执勤执法用车辆。2023年无购置公务用车、执勤执法用车计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭明 联系方式：023-52218903