中共重庆市开州区委老干部局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关离休、副县（处）级以上退休干部工作的政策和规定，进行有关政策研究，制定开州区离休、副县（处）级以上退休干部工作的具体政策和办法。

2.落实好离休、副县（处）级以上退休干部的政治待遇。组织离休、副县（处）级以上退休干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；做好离休、副县（处）级以上退休干部思想政治工作。

3.在区委统一领导下，接受区委组织部统一管理，牵头负责全区离退休干部党建工作。

4.落实好离休、副县（处）级以上退休干部的生活待遇。指导镇乡街道利用社区资源做好离退休干部“四就近”工作；调查研究离休、副县（处）级以上退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题；组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。

5.统筹指导全区离休、副县（处）级以上退休干部的教育引导，组织开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广离休、副县（处）级以上退休干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传报道离休、副县（处）级以上退休干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型。

6.贯彻落实离休、副县（处）级以上退休干部的安置政策，协调、指导各单位解决离休、副县（处）级以上退休干部安置工作中出现的困难和问题；负责离休、副县（处）级以上退休干部的有关证书的办理和上报工作。

7.负责离休、副县（处）级以上退休干部医疗保健、健康体检及休养、参观经济社会发展成果；组织离休、副县（处）级以上退休干部开展文娱、体育活动和重大节日慰问活动；按照有关规定协助办理丧葬事宜。

8.负责处理离休、副县（处）级以上退休干部来信来访接待处理工作。

9.负责外地、市内离休、副县（处）级以上退休干部来开参观考察的接待服务工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

1.机构情况：根据上述职责，中共重庆市开州区委老干部局设4个内设机构，包括办公室、党建科、生活待遇科、宣传教育科；下属参公事业单位1个：重庆市开州区老干部活动中心（重庆市开州区老干部活动中心是参公事业单位，主要职责：负责老干部活动中心的日常管理；组织老干部进行日常学习和开展各项文化体育娱乐活动。）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1071.35万元，其中：一般公共预算拨款1071.35万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加67.65万元，主要是基本支出预算增加42.13万元，项目支出预算增加25.52万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1071.35万元，其中：一般公共服务支出预算999.88万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算41.99万元，卫生健康支出预算15.38万元，住房保障支出预算14.10万元。支出预算较2021年增加67.65万元，主要是基本支出预算增加42.13万元，项目支出预算增加25.52万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1071.35万元，一般公共预算财政拨款支出1071.35万元，比2021年增加67.65万元。其中：基本支出315.7万元，比2021年增加42.13万元，主要原因是在职人员调资、退休人员健康休养费及公用经费等调增，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出755.65万元，比2021年增加25.52万元，主要原因是离退休老干部人数较上年有所增加，主要用于全区离休干部和副县（处）级以上退休干部的学习、会议及活动等重点工作。

2022年无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.41万元，比2021年减少4.9  万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减；公务接待费0.41万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，不超标准接待，节约办事；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少4.8万元，主要原因是严格控制“三公”经费开支；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费66.09万元，比上年增加5.11万元，主要原因一是老干部退休人员比上年有所增加；二是纳入预算的职工人员待遇较上年有增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况：2022年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款755.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般应急公务用车1辆、离退休老干部专用车1辆。2022年无一般公共预算安排车辆购置费。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张良荣    联系方式：（电话：023-52223313）